第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
西双版纳职业技术学院是州教育体育局所属公益二类事业单位，为副厅级，主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策，培养德智体美劳全面发展，具有国际视野、创新精神和实践能力，适应地方经济社会发展需求的高素质技术技能人才。
（二）负责开展全日制高等专科学历教育、中等职业教育和继续教育，举办各类社会培训，发展外国留学生教育，拓展中外合作办学。
（三）坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，加强高校思想政治建设，构建思想政治工作体系，形成全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局。
（四）坚持教育为经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务，积极融入经济建设，加快推进职业本科建设，推动职普融通，深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，“订单式”培养专业人才。
（五）推动高等教育提质扩容，优化学科专业设置，挖掘教学资源，创建特色化课程体系，加强东南亚语种、傣医药、旅游、文化、生物等重点专业建设，推动文化传承和特色发展。
（六）开展科学研究，加强孵化基地建设，推动学术进步、科技创新、成果转化。
（七）坚持立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外的办学定位，发挥区位优势，积极开展国际合作与交流，完善留学生招收、培养机制，推进澜湄国际技能型人才培养基地建设，提升教育国际化水平。
（八）完成州委、州政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、招生就业处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、后勤保障处。
根据办学规模、学科专业建设、教学科研任务和服务保障实际自主设置了师范学院（公课部）、医学院、生命科学学院、旅游财经学院、国际交流学院（对外合作交流科）、马克思主义学院、中等职业教育中心等18个教辅机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为西双版纳傣族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员452人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员441人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员272人（离休0人，退休272人）。年末学生10467人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，学院紧扣国家、省、州职业教育发展部署，对标云南省教育高质量发展三年行动计划和全州教育综合改革要求，立足学院“十四五”发展规划，坚持党建引领、立德树人、产教融合、安全固本的发展主线，统筹推进各项重点工作，持续规范办学管理、夯实办学条件、提升育人质量、服务区域发展，全力推进职业教育高质量规范化发展。年度重点工作概述如下：
（一）强化党建引领，压实办学政治责任
学院坚持党对学校工作的全面领导，严格落实“第一议题”制度，常态化开展党的创新理论学习宣讲，完善“三全育人”和一站式学生社区育人机制。纵深推进全面从严治党，持续巩固主题教育、党纪学习教育成果，常态化落实中央八项规定及其实施细则 精神，紧盯经费使用、招标采购、校园后勤等重点领域开展风险排查整治。夯实基层党建基础，规范院系两级议事决策机制，推进党建品牌和示范党支部创建，深化“清廉学校”建设。规范宣传统战与意识形态管理，扎实做好党外师生、少数民族师生、留学生服务管理，筑牢校园思想政治安全防线。
（二）聚焦立德树人，提升人才培养质量
学院坚守育人初心，深化思政教育改革，推进“大思政课”建设，落实“五育并举”育人体系。以“双高”建设为抓手，围绕专业、课程、师资、实训、教材五个维度，持续优化专业结构与人才培养方案，推进精品课程和校本教材建设。深化产教融合、科教融汇，主动对接西双版纳重点产业，深化校企、园区合作，推进岗课赛证融合育人和现代学徒制培养，积极组织师生参与职业技能竞赛。依托区位优势和澜湄国际技能人才培养基地，深化中老、中泰跨境职业教育合作，做实“留学中国·学在版纳”品牌，持续提升国际化育人水平。
（三）夯实办学条件，提升院校治理效能
学院持续推进办学条件达标提升工程，有序开展公租房、图书馆、职工之家、实训基地等基础项目建设，不断优化办学软硬件环境。健全教育督导和教学质量监控体系，完善学生综合评价机制，规范教学数据采集与质量报告编制。深化依法治校、依规办学，健全内控管理、合同审查和督查督办工作机制，构建全员质量管理体系，推进治理能力现代化。严格规范财务内控、会计核算和经费管理，健全财务管理制度，严控资金使用流程，保障财政专项资金规范、安全、高效使用，支撑学校各项事业有序开展。
（四）坚持人才强校，建强师资干部队伍
学院全面落实师德师风建设首责，持续优化“双师型”教师队伍结构，精准引进紧缺专业人才，用好银龄教师政策。常态化开展教师教学能力提升、企业实践锻炼和教学传帮带等培养工作，鼓励教师参与各级教学能力竞赛。健全职称评聘、绩效考核激励机制，完善中青年干部培养、轮岗、培训体系，优化干部梯队结构，全面提升教职工教学、科研和管理服务能力，为学院高质量发展提供人才支撑。
（五）守牢安全底线，深化科研服务发展
学院牢固树立总体国家安全观，健全校园安全管理制度和应急处置预案，常态化开展消防、食品、实训、交通、舆情等安全隐患排查整治，抓实传染病防控、禁毒防艾、国防教育等工作。扎实推进铸牢中华民族共同体意识教育，规范意识形态阵地管理，健全信访维稳、心理干预、保密管理机制，全方位筑牢平安校园防线。同时持续深化科研体制改革，优化科研经费管理，聚焦地方橡胶、傣医药、跨境物流等特色产业开展技术攻关与成果转化。切实发挥职业教育赋能区域经济社会发展的职能作用。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳职业技术学院2025年度收入合计591560994.87元。其中：财政拨款收入529601455.27元，占总收入的89.53%；无上级补助收入；事业收入54767706.37元（含教育收费53461816.57元），占总收入的9.26%；经营收入7084148.93元，占总收入的1.20%；无附属单位上缴收入；其他收入107684.30元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计增加332345830.01元，增长128.21%。其中：财政拨款收入增加320571397.82元，增长153.36%；事业收入增加25430467.37元，增长86.68%；经营收入增加610034.68元，增长9.42%；其他收入减少14266069.86元，下降99.25%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要是因为高职教职工人员增加，一般公共预算工资收入增加，本年新增图书馆装修项目经费。2.事业收入增加主要是因为2025年财政专户管理资金中返还用于归还新校区建设项目贷款及清偿拖欠债务较上年增加。3.经营收入增加主要是因为在学校食堂用餐的学生人数增加，收入增加。4.其他收入减少主要是因为云南省学生资助管理中心拨入的高职学生奖助学金、退役士兵本专科国家助学金本年以财政拨款的形式拨付至学院。
二、支出决算情况说明
西双版纳职业技术学院2025年度支出合计591636290.27元。其中：基本支出102048627.86元，占总支出的17.25％；项目支出483145128.32元，占总支出的81.66％；无上缴上级支出；经营支出6442534.09元，占总支出的1.09％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加333577841.18元，增长129.26%。其中：基本支出减少5167877.20元，下降4.82%；项目支出增加338322400.36元，增长233.61%；经营支出增加423318.02元，增长7.03%。主要原因是：学院新校区建设还贷资金、清偿拖欠债务等支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障西双版纳职业技术学院机构正常运转的日常支出102048627.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97519055.74元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4529572.12元，占基本支出的4.44％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障西双版纳职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483145128.32元。其中：基本建设类项目支出373357474.49元。
本级—高校生均专项经费8000000.00元，主要用于保障学院运转，提高教学水平，深化教学改革，丰富校园生活，促进学校高职教育发展。
上级教育—西双版纳职业技术学院学生资助（助学金）中央资金11617600.00元，主要用于发放学生助学金，资助贫困学生完成学业，鼓励成绩优异的同学奋发向上。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳职业技术学院2025年度一般公共预算财政拨款支出156253280.78元，占本年支出合计的26.41%。与上年相比增加32816623.33元，增长26.59%，完成年初预算的144.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出133125126.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%，完成年初预算的156.93%。主要用于保障单位人员经费和日常运转公用经费支出、高职院校生均专项经费支出、大中专学生助学金奖学金支出、购置教学办公设备、建设实训室、职业技术学院云南省高校毕业生就业创业工作支出、留学生相关支出等；造成预决算差异的主要原因是上级安排的各类专项资金在当年陆续下达使用，另文下达，未纳入年初预算。
6.科学技术（类）支出7500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的21.23%。主要用于三区科技人才计划支持项目培训支出；造成预决算差异的主要原因是本年部分涉农培训活动按实际情况，未开展。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出8477781.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的93.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是较年初预算编制时点，本年人员流动较大，保险缴费预决算有差异。
9.卫生健康（类）支出8072532.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的103.46%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是西财社发〔2025〕230号(艾滋病、毒品综合防治）重大公共卫生服务结算补助资金项目资金当年另文下达，未纳入年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出6570341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的98.75%。主要用于事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是较年初预算编制时点，本年人员流动较大，保险缴费预决算有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，决算为130185.63元，完成年初预算的53.14%；支出决算较上年减少10918.60元，下降7.74%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为130000.00元，决算为47705.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.64%，完成年初预算的36.70%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为64230.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.34%，完成年初预算的91.76%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为18248.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.02%，完成年初预算的40.55%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少23711.59元，下降33.20%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21295.00元，增长49.60%；公务接待费支出决算较上年减少8502.01元，下降31.78%；具体是国内接待费支出决算18248.99元（其中：外事接待费支出决算5988.99元），较上年减少8502.01元，下降31.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为130185.63元，完成年初预算的53.14%，支出决算较上年减少10918.60元，下降7.74%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为130000.00元，决算为47705.96元，完成年初预算的36.70%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为64230.68元，完成年初预算的91.76%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为18248.99元，完成年初预算的40.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.因公出国（境）费较年初预算数减少的主要原因是因工作调整，前往缅甸因公出国团组未开展；2.公务用车运行维护费和公务接待费较年初预算数减少的主要原因是学院将坚持过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，不断压减公务用车运行维护费和公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少23711.59元，下降33.20%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21295.00元，增长49.60%；公务接待费支出决算减少8502.01元，下降31.78%，具体是国内接待费支出决算18248.99元（其中：外事接待费支出决算5988.99元），较上年减少8502.01元，下降31.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：学院严格落实财政拨款“三公”经费只减不增要求。具体是：1.因公出国（境）费支出决算较上年减少的主要原因是因工作调整，前往缅甸因公出国团组未开展；2.公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因是1—11月我单位只有一辆公车可以使用，损耗较大，维修费用增加；3.公务接待费支出决算较上年减少的主要原因是按实际工作需要严格把控公务接待经费开支，本年度公务接待批次及人数均比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组2个，累计8人次。开展内容包括：送学生出国实习、洽谈师生交流、科研合作、学生交换工作和留学招生宣传。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学院公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待3批次），接待人次142人（其中：外事接待人次14人）。主要用于：接待云南省教育厅、西双版纳州教育体育局、勐腊县教育体育局一行8人；接待云南教育国际交流协会、西双版纳州教育体育局一行11人；接待复旦大学、共青团西双版纳傣族自治州委员会一行16人；接待西双版纳书法家协会一行9人；接待云南世纪读秀信息技术有限公司一行3人；接待滇西应用科技大学普洱茶学院一行6人；接待天坛公园、州委宣传部一行5人；接待广东食品药品职业技术学院一行3人；接待玉溪农职院一行5人；接待中国国民党革命委员会云南省委员会一行6人；接待西双版纳州傣文书法艺术家协会、西双版纳州书法家协会一行8人；接待云南省演讲学会一行11人；接待老挝琅南塔师范学院一行3人；接待丰沙里省教育厅、琅勃拉邦教体厅一行7人；接待西双版纳州旅游行业协会、景洪市城市投资开发有限公司、西双版纳旅游文化产业有限责任公司一行10人；接待云南天然橡胶产业技术研究院、青岛科技大学继续教育学院一行5人；接待老挝巴巴莎技术学院一行4人；接待人民日报一行2人；接待西双版纳州傣文书法艺术家协会、西双版纳州书法家协会一行9人；接待景洪市职业高级中学、勐腊县职业高级中学一行6人；接待景洪市教育发展中心一行2人；接待云南省教育厅开展考核工作一行3人发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳职业技术学院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳职业技术学院（事业单位）为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，西双版纳职业技术学院资产总额1876361291.63元，其中，流动资产64599789.34元，固定资产154650996.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1653415026.74元，无形资产3538655.52元（净值），其他资产156823.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加505115950.34元，其中固定资产减少18658322.86元。处置房屋建筑物23254.72平方米，账面原值19461801.13元；处置车辆1辆，账面原值107800.00元；报废报损资产274项，账面原值1684544.46元，实现资产处置收入8283887.39元；出租房屋4049.37平方米，账面原值12800000.00元，实现资产使用收入3160000.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额8337246.96元，其中：政府采购货物支出8235966.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101280.68元。授予中小企业合同金额6303732.98元，其中：授予小微企业合同金额4315794.98元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1：决算公开附表
附件2：决算国有资产使用情况表
附件3：决算绩效自评报告