监督索引号53280006066000000
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西双版纳职业技术学院2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳职业技术学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳职业技术学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳职业技术学院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳职业技术学院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳职业技术学院为正处级财政拨款事业单位，州教育局为其行政主管部门，紧紧围绕全州产业结构调整和地方经济社会发展需求，在“立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外”的办学定位及“教育联姻、合作办学”的办学理念指导下，坚持“团结建校、质量立校、科研兴校、特色活校、人才强校、依法治校”的发展战略，积极探索高职教育发展规律，大力发展党和边疆各族人民满意的高职教育，在办学过程中，逐渐形成了“合作交流国际化、职业教育民族化”的办学特色，在培养地方经济社会发展所需的各类高素质技能型人才方面做出了突出贡献，被列为云南省实施“走出去”战略的试点高校和“实用技能国际人才培养基地”。
（二）机构设置情况
我单位共设置28个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、资产管理科、科研科、国际交流学院、国际交流学院对外合作交流科、师范学院、医学院、生命科学学院、旅游财经学院、中等职业教育中心、思想政治理论课教学部、体育部、网络信息中心、继续教育学院（开放学院）、图书馆、招生就业科、团委、工会（老干科）、老干办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.指导思想与工作思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实全面从严治党要求，深入贯彻落实国家、省、州教育规划纲要，全面深化教育教学改革，努力推动并顺利完成2023年各项工作任务。
2.工作任务及措施
(1)加速推进归属省教育厅管理工作步伐
在职业教育快速发展的新形势下，学院正面临新的发展机遇，同时也面临着许多困难，学院归属西双版纳地州管理，西双版纳是边疆少数民族自治州，经济结构比较单一，地方财政收入偏低，每年财政预算的经费仅能保证学院基本办学需求，将学院归属省管高校系列已是刻不容缓、迫在眉睫的大事。
(2)全面加强和改进党的建设
落实党委的主体责任和纪委的监督责任，充分发挥党委的领导核心和基层党支部的政治核心和监督保证作用，健全党委会、校长办公会议、党政联席会议工作机制、议事规则和程序，严格执行“三重一大”决策制度、“三会一课”制度，完善党委委员联系基层、调查研究等制度。深化党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全面推进惩防体系建设及制度创新。不断加强意识形态工作，筑牢意识形态领域主阵地。
(3)不断加强和改进思想政治工作
深入贯彻落实全国高校思想政治教育工作会议精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持“育人为本，德育为先”，创新思想政治教育的方法与手段。不断改进和完善党委统一领导、部门分工负责的工作机制。加强学生工作队伍专职化、专业化建设，配齐配强专兼职人员。加强和改进思想政治理论课教育教学改革，充分发挥思想政治课的主渠道作用。
(4)多渠道解决人员编制问题
在专业技术岗严重缺编的情况下，在职教师们都在超负荷工作，针对此问题，多渠道请求上级相关部门协调编制部门，增加专项编制，解决专业技术人员、专职党务工作人员、思想政治工作人员、思政课教师、辅导员配备不足的问题。
(5)深化教育教学改革
创新“产学融合”人才培养模式，推进“产学研”深度融合。完备“校内、校外、国外”三结合实训体系，培养高素质技能型人才。深化教育国际化体制改革，建立健全国际化办学机制和科研技术交流合作机制，与泰、老、缅等国开展全方位、多层次的教育交流与合作。继续扩大留学生规模，提升国际化水平。积极探索疫情背景下，如何主动融入并服务国家“一带一路”倡议及省、州发展战略，调整专业布局。
(6)加强教师队伍建设
采取引进、聘用、鼓励进修深造等方式，吸纳高学历人才，优化师资结构，充实师资力量。完善评价考核体系，创新评价考核办法，针对教学、科研、管理人员的工作业绩，探索实施分类评审（晋升）职称，拓宽教师晋升成长空间。注重教师尤其是中青年教师的教育培养，选派到国内知名高校，以进修、顶岗学习等方式实现教学能力、科研能力、社会实践能力的提升。加强教师职业理想和职业道德教育，规范教师行为和教学管理，加强师德师风建设。
(7)积极推进招生制度改革
严格执行全国统一招生考试制度，严把招生关。不断深化单独招生改革，完善考试招生办法，采取“文化知识考试+综合素质职业技能面试”的方式，考察学生知识素养的同时注重学生技术技能的掌握。积极推行中高衔接、专本衔接制度，不断拓宽招生渠道。
(8)加强校园文化建设与民族文化传承
编制校园文化建设总体规划，加强顶层设计，规范文化建设工作。开展丰富校园文化活动形式，彰显大学生的青春和活力。顺应网络发展趋势，实施“互联网+”创新创业行动及新媒体宣传，开设学院微信公众号，开展富有思想性、知识性、服务性的网络文化活动。开设传承民族文化的特色专业和特色课程，申报传承与创新民族文化的科研课题，注重在校园基础设施建设增加民族元素，大力弘扬民族文化。
(9)创新科研工作体制
深入实施“科研兴校”战略，完善科研评价机制，将科研成果作为教师职称评定与考核的重要指标之一；成立科研团队，加大科研专项经费的投入，做好科研成果奖励工作，不断壮大科研队伍；开展国内外学术交流与合作，吸收先进文化；做好科研课题的申报工作，督促检查立项课题的研究，做好学报的编辑出版、发行工作；建立健全科技成果转化机制，促进科技成果转化。
(10)加强“国门大学”建设
改善办学条件，增强办学实力。依托“一带一路”战略和我州“一城两区”发展定位，创新教育合作模式，加强与国内外高校的合作交流，引进优质教学资源，加大汉语国际推广和中华民族文化传播力度，提高教育国际化水平，建设学院成为独具特色、办学一流的“国门大学”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制454名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制454名。在职实有410人，其中：财政全额保障 410人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员231人，其中： 离休 0人，退休 231人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16501.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9618.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入4685.92万元、事业收入786.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入1250.68万元，其他收入160.03万元。
与上年对比增加7304.34万元，增长79.42%，增加的原因主要是截止2022年11月统计我单位在职人员与上年同期相比增加，相应调增本年人员经费，且2023年将财政专户管理资金、事业收入纳入部门预算，部门预算总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9618.94万元，其中：本年收入8878.30万元，上年结余结转收入740.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8878.30万元（本级财力8878.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1527.45万元，增长18.88%，增加的原因主要是截止2022年11月统计我单位在职人员与上年同期相比增加，相应调增本年人员经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16501.97万元。财政拨款安排支出9618.94万元，其中：一般公共预算安排支出9618.94万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出4685.92万元，单位资金安排支出2197.11万元。与上年对比增加7304.34万元，增长79.42%，增加的原因主要是截止2022年11月统计我单位在职人员与上年同期相比增加，相应调增本年人员经费，且2023年将财政专户管理资金、事业收入纳入部门预算，部门预算总收入较上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出9618.94万元，其中：基本支出8046.19万元，项目支出1572.75万元。比2022年预算数增加1527.45万元，增长18.88%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出8046.19万元，比2022年预算数增加787.10万元，增长10.84%。增加的原因主要是截止2022年11月统计我单位在职人员与上年同期相比增加，相应调增本年人员经费。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.62%，比2022年预算增加746.40万元，增长10.87%，增加的原因主要是截止2022年11月统计我单位在职人员与上年同期相比增加，相应调增本年工资福利支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.29%，比2022年预算增加37.82万元，增长9.76%，增加的原因主要是水电费安排的基本支出预算较上年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.09%，比2022年预算增加2.59万元，增长53.29%，增加的原因主要是增加驻村队员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个，安排1572.75万元，如高校生均专项经费、中等职业教育助学金、中等职业教育免学费补助、遗属补助、2022年第二批现代职业教育提升“1+X”项目经费、州级疫情防控增援一线项目经费等开支。比2022年预算增加740.35万元，增长88.94%，增加的原因主要是2023年有上年结转的项目支出预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出——职业教育——高等职业教育5856.18万元，主要用于反映为开展高等职业教育、保障教学发生的基本支出、项目支出。
2.教育支出——职业教育——中等职业教育1194.91万元，主要用于反映为开展中等职业教育、保障教学发生的基本支出、项目支出。
3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出834.72万元，主要用于反映单位按养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出417.36万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位职业年金。
5.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗363.62万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出27.92万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位工伤保险支出。
7.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金625.51万元，主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休13.86万元，主要用于保障离退休人员经费支出。
9.卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助278.71万元，主要用于反映单位按规定进行的公务员医疗补助缴费。
10.教育支出——普通教育——高等教育6.00万元，主要用于反映为开展学生助学金的项目支出。
11.卫生健康支出——公共卫生——突发公共卫生事件应急处理0.15万元，主要用于反映单位州级疫情防控增援一线项目经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1811.52万元（其中：基本支出1811.52万元，项目支出0万元）
津贴补贴183.47万元（其中：基本支出183.47万元，项目支出0万元）
绩效工资3038.76万元（其中：基本支出3038.76万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费834.72万元（其中：基本支出834.72万元，项目支出0万元）
职业年金缴费417.36万元（其中：基本支出417.36万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费363.62万元（其中：基本支出363.62万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费278.71万元（其中：基本支出278.71万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费58.92万元（其中：基本支出58.92万元，项目支出0万元）
住房公积金625.51万元（其中：基本支出625.51万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费35.43万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出23.01万元）
印刷费6.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.62万元）
手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
水费100.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出30.00万元）
电费268.87万元（其中：基本支出180.14万元，项目支出88.73万元）
邮电费5.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.98万元）
物业管理费25.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.73万元）
差旅费8.40万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.40万元）
维修（护）费197.36万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出157.36万元）
租赁费21.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.00万元）
培训费7.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.20万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
专用材料费49.61万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出48.61万元）
劳务费36.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.92万元）
委托业务费78.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出78.61万元）
工会经费84.02万元（其中：基本支出84.02万元，项目支出0万元）
福利费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用25.97万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出14.45万元）
税金及附加费用0.40万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.10万元）
其他商品和服务支出70.67万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出56.81万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助6.06万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0.61万元）
助学金36.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.76万元）
其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
房屋建筑物购建62.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出62.32万元）
办公设备购置72.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出72.08万元）
专用设备购置723.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出723.46万元）
其他资本性支出71.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出71.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为4685.92万元，其中：基本支出1033.61万元，项目支出3652.31万元，比2022年预算数增加4685.92万元，增长100%。增加的原因主要是今年将财政专户管理资金纳入部门年初预算。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目179.60万元；其他运转类、特定目标类项目17个，2017.51万元。比2022年预算数增加1090.97万元，增长98.63%，增加的原因主要是增加云南民族大学联合办学返款经费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算400.82万元，其中：政府采购货物预算394.82万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.50万元，较上年增加40.50万元，增长150%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为13.00万元，较2022年减少1.00万元，下降7.14%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。
减少的原因主要是受疫情影响，本单位安排因公出国（境）团组、人次减少。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为4.50万元，较2022年减少0.50万元，下降10%，国内公务接待共计批次为16次，共计接待120人次。
减少的原因主要是受疫情影响，本单位安排公务接待批次、人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较2022年增加42.00万元，增长525%。其中：公务用车购置费43.00万元，较上年增加43.00万元，增长100%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.5%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的原因主要是本单位安排在2023年新购公务用车2辆，公务用车购置费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额800.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
本级——高校生均专项经费项目：财政安排资金800.00万元。该项目年度绩效目标为：保障学院运转，使学院活动经费得到保障，提高教学水平，深化教学改革，提高学生就业质量，促进学校高职教育发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳职业技术学院2023年日常公用经费425.44 万元，比上年增加37.82万元，增长9.76%，增加的原因是水电费安排的基本支出预算较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳职业技术学院资产总额89720.09万元，其中，流动资产6339.24万元，固定资产17111.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程66130.40万元，无形资产130.56万元，其他资产8.61万元。与上年相比，本年资产总额增加11972.30万元，其中固定资产增加11387.84万元，在建工程增加98.30万元，无形资产增加88.15万元，流动资产增加389.40万元，其他资产增加8.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
西双版纳职业技术学院无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280006066000111
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