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西双版纳职业技术学院2021年预算公开说明

西双版纳职业技术学院2021年预算公开目录

第一部分 西双版纳职业技术学院2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳职业技术学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

西双版纳职业技术学院2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳职业技术学院2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕22号）的相关要求，现将西双版纳职业技术学院2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳职业技术学院为正处级财政拨款事业单位，州教育局为其行政主管部门，紧紧围绕全州产业结构调整和地方经济社会发展需求，在“立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外”的办学定位及“教育联姻、合作办学”的办学理念指导下，坚持“团结建校、质量立校、科研兴校、特色活校、人才强校、依法治校”的发展战略，积极探索高职教育发展规律，大力发展党和边疆各族人民满意的高职教育，在办学过程中，逐渐形成了“合作交流国际化、职业教育民族化”的办学特色，在培养地方经济社会发展所需的各类高素质技能型人才方面做出了突出贡献，被列为云南省实施“走出去”战略的试点高校和“实用技能国际人才培养基地”。

（二）机构设置情况

西双版纳职业技术学院在总结人事制度改革经验的基础上，借鉴省内有关高校的改革经验，结合自身办学实际，按照“合署办公，精简机构，大部门设置”的原则，根据州编制办关于西双版纳职业技术学院机构编制方案的审核意见，将属于党委工作范畴的部门统一组合，将工作性质相关和相近的部门进行组合。将原来的12个部门和需新组建的党政群部门整合为10个，即党委工作部、行政人事处、团学工作部、基建规划与后勤保卫处、离退休处/工会、教务处、科研处、计财处、对外合作与交流处和继续教育部（电大分校）。将原来的7个系部按照专业属性进行归类设置为9个，即英语与东南亚语言文学系、教育系、旅游与财经系、人文系、艺术系、生命科学系、医学系、工程技术信息系、中等职业教育部。同时，设立机关和教学党支部。

（三）重点工作概述

西双版纳职业技术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实全面从严治党要求，深入贯彻落实国家、省、州教育规划纲要，全面深化教育教学改革。2021年学院重点工作是：

1.积极争取归属省教育厅管理

在职业教育快速发展的新形势下，学院正面临新的发展机遇，同时也面临着许多困难，学院归属西双版纳地州管理，西双版纳是边疆少数民族自治州，经济结构比较单一，地方财政收入偏低，每年财政预算的经费仅能保证学院基本办学需求，将学院归属省管是必要和迫切的。

2.全面加强和改进党的建设

落实党委的主体责任和纪委的监督责任，充分发挥党委的领导核心和基层党支部的政治核心和监督保证作用，健全党委会、校长办公会议、党政联席会议工作机制、议事规则和程序，严格执行“三重一大”决策制度、“三会一课”制度，完善党委委员联系基层、调查研究等制度。深化党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全面推进惩防体系建设及制度创新。不断加强意识形态工作，筑牢意识形态领域主阵地。

3.不断加强和改进思想政治工作

深入贯彻落实全国高校思想政治教育工作会议精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持“育人为本，德育为先”，创新思想政治教育的方法与手段。不断改进和完善党委统一领导、部门分工负责的工作机制。加强学生工作队伍专职化、专业化建设，配齐配强专兼职人员。加强和改进思想政治理论课教育教学改革，充分发挥思想政治课的主渠道作用。

4.多渠道解决人员编制问题

由于我院不是省管高校，在省编办2020年新增的专项用于解决高校党务和思想政治工作人员配备不足问题的事业编制3800人中未分配到编制。目前，仅配备学院党委兼职组织员1名、二级学院党支部兼职组织员5名、专职思想政治辅导员11名、专职思想政治理论课教师15人。针对学院缺编问题严重，多渠道请求上级相关部门协调编制部门，增加专项编制，解决专职党务工作人员、思想政治工作人员、思政课教师、辅导员配备不足的问题。

5.深化教育教学改革

创新“产学融合”人才培养模式，推进“产学研”深度融合。完备“校内、校外、国外”三结合实训体系，培养高素质技能型人才。深化教育国际化体制改革，建立健全国际化办学机制和科研技术交流合作机制，与泰、老、缅等国开展全方位、多层次的教育交流与合作。扩大留学生规模，提升国际化水平。主动融入并服务国家“一带一路”倡议及省、州发展战略，调整专业布局。

6.加强教师队伍建设

采取引进、聘用、鼓励进修深造等方式，吸纳高学历人才，优化师资结构，充实师资力量。完善评价考核体系，创新评价考核办法，针对教学、科研、管理人员的工作业绩，探索实施分类评审（晋升）职称，拓宽教师晋升成长空间。注重教师尤其是中青年教师的教育培养，选派到国内外知名高校，以进修、顶岗学习等方式实现教学能力、科研能力、社会实践能力的提升。加强教师职业理想和职业道德教育，规范教师行为和教学管理，加强师德师风建设。

7.积极推进招生制度改革

严格执行全国统一招生考试制度，严把招生关。不断深化单独招生改革，完善考试招生办法，采取“文化知识考试+综合素质职业技能面试”的方式，考察学生知识素养的同时注重学生技术技能的掌握。积极推行中高衔接、专本衔接制度，不断拓宽招生渠道。

8.加强校园文化建设与民族文化传承

编制校园文化建设总体规划，加强顶层设计，规范文化建设工作。开展丰富校园文化活动形式，彰显大学生的青春和活力。顺应网络发展趋势，实施“互联网+”创新创业行动及新媒体宣传，开设学院微信公众号，开展富有思想性、知识性、服务性的网络文化活动。开设传承民族文化的特色专业和特色课程，申报传承与创新民族文化的科研课题，注重在校园基础设施建设增加民族元素，大力弘扬民族文化。

9.创新科研工作体制

深入实施“科研兴校”战略，完善科研评价机制，将科研成果作为教师职称评定与考核的重要指标之一；成立科研团队（工作室），设立科研专项经费，做好科研成果奖励工作，壮大科研队伍；开展国内外学术交流与合作，吸收先进文化；做好科研课题的申报工作，督促检查立项课题的研究，做好学报的编辑出版、发行工作；建立健全科技成果转化机制，促进科技成果转化。

10.加强“国门大学”建设

完成新校区建设工作，改善办学条件，增强办学实力。依托“一带一路”战略，创新教育合作模式，加强与国内外高校的合作交流，引进优质教学资源，加大汉语国际推广和中华民族文化传播力度，提高教育国际化水平，建设学院成为独具特色、办学一流的“国门大学”。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制379名，其中：行政编制0名，事业编制379名。在职实有379人，其中：财政全额保障 379人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 211人，其中： 离休 0人，退休 211人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入7633.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6651.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入543.76万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转438.09万元。

与上年对比减少24.31万元，下降0.32%，减少的原因主要是截止2020年11月统计我单位在职人员与上年同期相比减少，相应调减本年人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7089.94万元，其中：本年收入6651.85万元，上年结余结转收入438.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6651.85万元（本级财力6651.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少132.44万元，下降1.83%，减少的原因主要是截止2020年11月统计我单位在职人员与上年同期相比减少，相应调减本年人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7633.70万元。本年财政拨款安排支出7089.94万元，其中：一般公共预算安排支出7089.94万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出543.76万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少24.31万元，下降0.32%，减少的原因主要是截止2020年11月统计我单位在职人员与上年同期相比减少，相应调减本年人员经费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出6651.85万元，其中：基本支出6651.85万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少570.53万元，下降7.90%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出6651.85万元，比2020年预算数减少220.13万元，下降3.20%。减少的原因主要是截止2020年11月统计我单位在职人员与上年同期相比减少，相应调减本年人员经费。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.69%,比2020年预算减少233.87万元，下降3.62%，减少的原因主要是截止2020年11月统计我单位在职人员与上年同期相比减少，相应调减本年工资福利支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.28%，比2020年预算增加12.00万元，增长2.96%，增加的原因主要是我校勐仑新校区投入使用，学生陆续搬迁及新生扩招导致新校区水电费等日常公用经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.03%，比2020年预算增加1.75万元，增长320.44%，增加的原因主要是增加驻村扶贫工作队员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2020年预算减少350.40万元，下降100%，减少的原因主要是2021年非税收入成本性支出项目资金纳入财政专户管理。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出——职业教育——高等职业教育3714.50万元，主要用于反映为开展高等职业教育、保障教学发生的基本支出、项目支出。

2.教育支出——职业教育——中等职业教育1195.49万元，主要用于反映为开展中等职业教育、保障教学发生的基本支出。

3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出504.21万元，主要用于反映单位按养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出252.11万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位职业年金。

5.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗347.00万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助247.72万元，主要用于反映单位按规定进行的公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金378.16万元，主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休12.66万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资1566.75万元（其中：基本支出1566.75万元，项目支出0万元）

津贴补贴726.63万元（其中：基本支出726.63万元，项目支出0万元）

绩效工资2203.26万元（其中：基本支出2203.26万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费504.21万元（其中：基本支出504.21万元，项目支出0万元）

职业年金缴费252.11万元（其中：基本支出252.11万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费330.89万元（其中：基本支出330.89万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费247.72万元（其中：基本支出247.72万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费22.41万元（其中：基本支出22.41万元，项目支出0万元）

住房公积金378.16万元（其中：基本支出378.16万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费24.93万元（其中：基本支出24.93万元，项目支出0万元）

印刷费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

水费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）

电费103.64万元（其中：基本支出103.64万元，项目支出0万元）

邮电费36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元）

差旅费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）

因公出国（境）费用15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）

公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

专用材料费17.38万元（其中：基本支出17.38万元，项目支出0万元）

工会经费76.67万元（其中：基本支出76.67万元，项目支出0万元）

福利费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出14.66万元（其中：基本支出14.66万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为543.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出543.76万元，比2020年预算数增加543.76万元，增长100%。增加的原因主要是2021年非税收入成本性支出项目资金纳入财政专户管理。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2021年政府采购预算18.50万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加18.50万元，增长100%，增加的主要原因是本年根据政府采购相关规定将公车保险、维修费、汽油以及复印纸等项目纳入政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，较上年减少8.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为15.00万元，较2020年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）12人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为5.00万元，较2020年减少3.00万元，下降37.50%。国内公务接待批次为17次，共计接待130人次。减少的原因主要是积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格执行公务接待相关规定，并结合本单位上年公务接待开展情况调减本年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2020年减少5.00万元，下降38.46%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较2020年减少5.00万元，下降38.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是加大厉行节约力度，结合本单位上年公务用车运行维护费开销情况，调减本年公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金排1个，涉及金额543.76万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额543.76万元。 重点项目年度绩效目标如下：

2021年非税收入成本性支出项目：财政安排资金543.76万元。该项目年度绩效目标为：扩大招生规模，完成2021年非税收入预算数，力争非税收入达到2796.50万元，保障教师收入等非税成本性支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳职业技术学院2021年日常公用经费526.86万元，比上年增加53.36万元，增长11.27%，增加的原因主要是我校勐仑新校区投入使用，学生陆续搬迁及新生扩招导致新校区水电费等日常公用经费支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280006066000111