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西双版纳职业技术学院2020年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳职业技术学院为正处级财政拨款事业单位，州教育局为其行政主管部门，紧紧围绕全州产业结构调整和地方经济社会发展需求，在“立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外”的办学定位及“教育联姻、合作办学”的办学理念指导下，坚持“团结建校、质量立校、科研兴校、特色活校、人才强校、依法治校”的发展战略，积极探索高职教育发展规律，大力发展党和边疆各族人民满意的高职教育，在办学过程中，逐渐形成了“合作交流国际化、职业教育民族化”的办学特色，在培养地方经济社会发展所需的各类高素质技能型人才方面做出了突出贡献，被列为云南省实施“走出去”战略的试点高校和“实用技能国际人才培养基地”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，西双版纳职业技术学院在州委、州政府及上级主管部门的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面深化教育教学改革，各项工作取得较好成绩。2020年度学院重点工作如下：

1、落实全面从严治党要求，党建和党风廉政建设不断加强。一是全面加强党的建设。深入贯彻党的十九届三中、四中、五中全会、习近平总书记全面深化改革重要论述和考察云南重要讲话和指示批示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个责任”，建立健全学院党建工作责任制，形成了党委统一，一把手亲自抓，党支部抓落实的工作格局。二是做好党员发展和教育管理工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》开展发展党员工作，严把培训关、严把考察关、严把发展关、严把转正关，提高党员发展质量。2020年度，发展党员30人，入党积极分子110人。三是加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制。制定《2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，组织开展党风廉政建设月活动，开展专项纪律检查，加强对人事任职、人事调动工作、学院设备等采购开标等工作的执纪监督检查工作。四是做好意识形态及宣传、统战工作。学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，贯彻《云南省意识形态工作问责办法（试行）》等主要文件及会议精神，专题学习意识形态相关文件精神。紧紧围绕立德树人根本任务，坚决防范和抵御宗教渗透，加强意识形态阵地日常建设和管理，维护网络意识形态安全，大力推进社会主义核心价值体系建设。

2、突出重点，党建促脱贫攻坚成效显著。一是加强组织领导，精准帮扶。根据脱贫不脱钩的扶贫工作要求，学院继续做好挂钩扶贫村的帮扶工作。学院领导不定期到扶贫村走访，指导项目生产，防止脱贫户返贫及新贫困户的产生，切实做到精准对接，精准帮扶。二是配备专职帮扶人员，精准帮扶。学院选派1名思想好、作风正、愿意为群众服务的专职教师到贫困村驻村工作，将知识、技术带到农村，确保帮扶工作精准开展。三是对症下药，坚持科学扶贫。学院在充分了解挂钩扶贫村的基础条件后，发挥自身优势，继续执行“长短结合，以短养长，如期脱贫，持续发展”的“十六字”帮扶策略，党建促脱贫攻坚成效显著。四是认真做好在籍家庭经济困难学生资助工作，严格落实奖、助、免等资助政策。截止2020年11月17日，学院认定建档立卡贫困家庭学生为1491人（大专1106人、中专385人），基本实现了建档立卡困难家庭学生资助全覆盖；2020年春季发放国家助学金426.42 万元（大专260.16万元、中专166.26万元）。2020年春季免学费385.55万元（大专32.15万元、中专353.4万元、）。设置勤工助学岗位125个，应发放补助12.5万元。

3、认真贯彻落实州委州政府部署要求，新校区建设项目稳步推进。一是新校区项目建设进展情况。新校区一期项目总建筑面积178202.98平方米，总投资91880.07万元。截止2020年10月底，累计完成投资82954.05万元，投资完成率90.3%，累计支付66791.02万元，资金支付率72.7%。项目各单体已全部封顶，公共教学楼东楼、西楼、国际交流学院与旅游财经学院、大学生活动中心B、行政楼、第一食堂、第二食堂、医学院、生命科学院、师范学院、校园内主要道路已完工并投入使用。其余各单体目前在进行室内、外装修和水电安装，校区绿化及景观工程和300米运动场，现已动工建设。二是职教园区项目建设进展情况。园区（一期工程）建设项目总建筑面积66065.67平方米，项目总投资23660万元。截止2020年10月底，累计完成投资19915.96万元，投资完成率84.18%。累计完成支付14871.98万元，资金支付率62.86%。项目各单体已全部封顶，计划今年年底竣工投入使用。

4、全面深化教育教学改革，深入推进专业内涵建设。一是完善人才培养方案。在人才需求调研的基础上分析各专业的职业岗位能力，以此进行各专业人才培养方案的修改和完善，使其更适合职业教育特点。“傣医学”“应用泰语”和“学前教育”专业在被省教育厅确定为高等职业教育高水平骨干专业基础上，进一步加强和完善了其实训基地、实践教学等内涵建设。二是积极新增、申报新专业。为使学院开设专业能更好地服务西双版纳区域经济发展，在招生中更具吸引力，学院进行大量调研，邀请相关行业专家、本校专家多方论证，结合实际及社会、行业需求，向省教育厅申报了文秘、数字媒体应用技术、药学和民航运输等4个三年制大专专业。今年新增两个招生专业：五年制大专畜牧兽医和三年制大专茶树栽培与茶叶加工。三是继续开展课程特色化建设。2020年，以公共选修课方式继续选修“三化”及泰、老、缅语特色课程，进一步完善和积累课程资源。四是加强教学管理。从实施基本统一的教案及课程教学计划规范性模版抓认真备课等一系列教学工作开始，抓好课堂教学关键环节，通过教学检查、学生网络评教及召开座谈会等方式，加强课堂教学过程管理，提高教学质量。五是加强质量保障体系建设。以内部质量保证体系诊改指标为前提，不断完善学院的育人体系建设，在去年首次完成内部质量保证体系诊改评估工作的基础上，继续加强和改进内部质量保证体系诊改工作。六是加强教师队伍建设。多种形式开展教师培训培养工作，如网络课程培训、顶岗培训等，并做好推荐教师外出学习、进修、访学的工作。七是深化产教融合及加强校企业合作。进一步拓展并深化与行业、企业合作，今年，新增共建职业技能培养实习实训基地6个，创新性的开展顶岗实习校企双选会，成效显著。八是积极参与省级职业技能大赛。今年，学院19名青年教师参加了云南省中、高职教师教学技能大赛的课堂教学技能组和教学设计组大赛，其中6名教师获得省级三等奖，通过比赛达到“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”目标。

5、加强社会主义核心价值体系建设，学生思想政治教育成效突出。学院全面贯彻落实全国大学生思想政治工作会议和2020年全省高校党建暨思想政治工作会议精神，充分发挥思想政治课的主渠道作用，在全院努力营造和形成大思政的青年思想教育格局，引导学生成长，以内涵管理为主线，以队伍建设为保障，创新方式方法，优化育人模式，不断提高学生教育管理服务水平，圆满完成了各项工作任务。今年，在全国近400所参与项目申请的高校中我院脱颖而出，成功中标“中国计生协青春健康高校项目”并获3万元项目资金支持。具体工作一是畅通沟通渠道。坚持“育人为本，德育为先”，创新教育方法与手段，通过微信群、微信公众号、抖音公众号等方式加强与学生的沟通。二是认真组织学生参加各级比赛。通过参加比赛锻炼学生工作队伍并促进学生成才。今年，我院杨思思、王金香两位同学被团中央、全国学联评为年度“中国大学生自强之星”并获“中国大学生新东方自强奖学金”；由青春健身俱乐部社团选送的作品获云南省“挑战杯”省级铜奖；选送的《自然的馈赠—纯天然民族布艺产品》荣获“翰文杯”第六届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖；选送的《贝叶健康体检宝》获“翰文杯”第六届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖。三是创新活动形式，开展线上和线下相结合的文化活动。今年，由于疫情原因，很多传统的线下活动难以开展，学院创新活动形式，开展形式多样、主题鲜明、内容丰富的线上活动来正面引导学生，同时开展小范围的线下文化活动，进一步提升思想引领的针对性和实效性。组织开展了“书香彩云南”经典诵读比赛、“墨香彩云南”汉字书写大赛，开展线上活动“校园最美瞬间”摄影大赛与个人手工活动“变废为宝”DIY手工大赛；开展“阳光晨跑，青春同行”校内体育锻炼活动，约8400人次参与到活动中来；开展“厉行节约，反对浪费”线上＋线下光盘行动，线上光盘打卡次数达22274次，线下打卡达889人次；开展“全民健身操”健身活动，共计2580人次参与。四是组织青年志愿者开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动。如“保卫母亲河”志愿服务活动、“疫情期间社区志愿者服务”志愿服务活动，共380余名志愿者加入到社区、村委会、机场、车站等地的疫情防控工作中、“校园卫生志愿活动”志愿者服务活动。协助西双版纳州禁毒办开展禁毒宣传教育活动，同时在禁毒数字化平台要求学生参与禁毒注册，学院中职学生禁毒注册率达到了100%；开展爱国卫生运动志愿者活动，全院团员青年共同行动起来参与到爱国卫生运动中，团员青年覆盖率达100%。五是充分发挥学生社团的作用。如端午节期间开展猜灯谜、诗词接龙比赛、各民族团结舞会、禁毒防艾宣传签名活动、奕心棋牌社棋牌友谊赛、电影放映等。还有各社团风采展示，如国风文学社组织的中国风和端午主题明信片设计展、现场书法写作、现场涂鸦、嘻哈社街舞表演、汉服社汉服展示、梦想艺术团爵士舞表演、星辰艺术团瑜伽展示、跆拳道表演、三行情书等，有效促进封闭期学生放假的校园安全管理工作；六是圆满完成大学生征兵工作。今年，省征兵办分配给我院的大学生征兵任务数为16人，16人含有5名应届毕业生。我院实际完成任务数28名，175%完成了征兵任务数，有14名应届毕业生应征入伍，280%完成了毕业生征兵任务。今年，州征兵办分配给我院的征兵指标任务数为18人，其中毕业生征兵任务数为10人，我院州内应征入伍人数为19人，106%完成了总体任务，有12名应届毕业生应征入伍，120%完成了州内的毕业生任务数。

6、进一步拓展就业平台，全力做好招生就业工作。一是做好招生宣传工作。深入实施“开源”和“阳光”工程，利用好新媒体宣传途径，制作简洁、直观、灵活链接的电子宣传媒介，在公众号、朋友圈、微信群等网络平台上开展广泛招生及学院工作宣传；通过一系列全方位招生宣传工作，2020年秋季新生录取总数为3538人。二是做好毕业生就业工作。截止11月13日，我院2020届大专毕业生共1183人，已就业1065人，就业率90.03%，其中建档立卡毕业生153人，已就业149人，就业率97.39%，52个未脱贫摘帽贫困县、怒江州、迪庆州毕业生83人，已就业78人，就业率93.98%，残疾毕业生6人，已就业6人，就业率100.00%；中专毕业生共601人，已就业552人，就业率91.85%；本科毕业生共54人，已就业29人，就业率53.70%。毕业前，举办了两次校园网络招聘会，通过举办网络招聘会促进就业，这两次校园网络招聘会共达成就业意向922人次。组织毕业生参加专项招聘考试，我院今年毕业生报名参加6.13专项招聘参加笔试354人，进入面试55人，进入政审32人，进入体检32人，政审和体检均通过共28人。学院为4位创业学生申请获得创业贷款共55万元，为其有效解决创业资金周转不足的问题。

7、深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新进展。2020年度，学院申报省、州、校级课题28项、集体课题2项，26项个人项目和2项集体课题获得各级立项，共获经费资助：16.14万元。另外，2020年学院立项2项校本教材建设项目。在积极开展课题立项工作的同时，学院认真开展课题结题验收工作，2020年，学院基本完成各级各类科研项目的结题（结项）14项，完成校本教材2本。

8、积极服务地方经济建设，社会服务能力稳步提升。学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等面向社会的服务。今年，学院利用自身人才及技术优势，为扶贫村举办茶叶、橡胶、养蜂、养羊等技术培训，收到了良好的科普效果，达到了预期的社会效应。2020年，学院为社会各界人士组织开放教育（国家级）等多场各级社会考试。此外，学院积极开展成人学历教育，完成2020年招生人数总计593人。其中，根据中共云南省委组织部联合省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业厅及云南开放大学发文《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划》（云组通〔2018〕37号），根据名额分配并通过资格审查录取人数为100人。

9、以国家、省、州战略为依托，对外合作交流工作进一步拓展。一是拓展对外合作交流。依托“一带一路”等国家、省、州发展战略，与国内及泰、老、缅等国家和地区有关高校开展全方位、多层次的教育交流与合作。今年以来，由于疫情原因，并未新增就科研、人员交流培训、学生交换、教学基地建设等方面达成长远的合作共识的院校。二是学院对外的交流与宣传。10月，派出老师到昆明参加“2020年南亚东南亚教育合作云上论坛”及“澜湄职业教育联盟论坛暨第二届澜湄职业教育联盟圆桌会议”。三是开展HSK考试工作。今年由于疫情原因，留学生们并未能按时返校，因此，1月份，组织学生在本国参加HSK4级和HSK5级机考；四是师生互派及交流。2019年底，派出一名教师参加国家留学基金委员会的西部地区人才培养特别项目到泰国东方大学担任访问学者，并于2020年6月回国；上半年，在国外学习实训的学生共计146人，出国班级为17高泰班、17初泰班、17高老班、17初老班和17初缅班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳职业技术学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳职业技术学院部门2020年末实有人员编制426人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制426人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员401人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳职业技术学院部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳职业技术学院部门2020年度收入合计177,177,112.12元。其中：财政拨款收入170,712,493.09元，占总收入的96.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入320,018.93元，占总收入的0.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,144,600.10元，占总收入的3.47%。与上年对比本年收入增加4,806,550.90元，增长2.79%，增加的主要原因是增加基本养老保险204,873.92元，增加住房公积金145,473.00元，增加自然灾害救灾项目经费1,500,000.00元，增加新校区搬迁运营项目经费2,611,790.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳职业技术学院部门2020年度支出合计177,232,794.59元。其中：基本支出80,107,699.81元，占总支出的45.20%；项目支出97,125,094.78元，占总支出的54.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加4,261,780.23元，增长2.46%，增加的主要原因是增加勐仑新校区搬迁运营维护费2,611,790.00元，增加自然灾害抗旱供水设施支出1,500,000.00元，增加水电费1,162,431.54元，减少差旅费620,649.19元，减少办公费315,384.82元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80,107,699.81元。与上年对比基本支出增加13,419,959.60元，增长20.12%，增加的主要原因是在职人员净增加8人，相应增加工资福利支出13,419,959.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,298,411.59元，占基本支出的95.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,809,288.22元，占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,125,094.78元。与上年对比项目支出减少9,158,179.37元，下降8.62%，减少的主要原因是减少生均保运转项目支出128,994,502.07元,减少非税成本性支出786,884.75元，减少毕业生创业补贴支出452,000.00元，增加新校区搬迁运营支出2,611,790.00元，增加中职免学费支出2,273,040.85元。具体项目开支及开展工作情况为：1、西财教发〔2020〕54、70、145、167、184、237号中职国家助学金支出3,400,300.00元；2、西财教发〔2019〕57号、西财教发〔2020〕54、102、145、184号中职免学费补助资金支出9,253,127.85元；3、 西财教发〔2019〕164、173号、西财教发〔2020〕155、207号中等职业教育质量提升专项资金支出4,634,087.50元；4、西财教发〔2015〕255号、西财教发〔2017〕315号、西财教发〔2020〕143、323、324号生均奖励金支出3,028,890.95元；5、 西财教发〔2020〕19号非税成本性支出3,503,115.25元；6、云财教〔2018〕414号应征入伍服兵役国家资助资金、义务兵役士兵资助款支出365,510.00元；7、云财教〔2020〕34、61号高职学生资助支出4,736,300.00元；8、 西人社复〔2020〕242号毕业生求职创业补贴支出422,000.00元；9、云财教〔2020〕227号外国留学生云南省政府奖学金、云南省教育厅拨入对外开放专项奖学金项目支出26,125.00元；10、 西财教发〔2020〕192号新校区搬迁与运营维护费2,611,790.00元；11、西财社发〔2020〕296号毕业生创业就业奖励金支出1,900.00元；12、 西财建发〔2020〕058、133、245、282、409号新校区还本付息支出62,571,264.66元；13、西财综发〔2020〕61号购房补贴支出67,026.00元；14、西财建发〔2020〕403号自然灾害救灾补助支出1,500,000.00元；15、西双版纳州政府外事侨务办公室拨外派教师学校补贴款支出26,960.00元；16、西双版纳州财政局拨入会计从业资格考试考务费支出199,187.57元；17、景洪市教育局拨E万行动助学资金支出73,040.00元；18、汉考国际教育科技有限公司拨入HSK汉语水平等级考试费支出7,600.00元；19、云南民族大学拨入西双版纳办学国家助学金支出123,050.00元；20、云南省教育厅拨高职国学生资助补助款、省政府奖学金及国家奖助学金支出540,120.00元；21、云南省教育厅拨入特聘教师经费补助支出33,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出108,070,491.66元，占本年支出合计的60.98%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加5,200,636.82元，增长5.06%，增加的主要原因是增加基本养老保险204,873.92元，增加住房公积金145,473.00元，增加自然灾害救灾项目经费1,500,000.00元，增加新校区搬迁运营项目经费2,611,790.00元，增加中职免学费支出2,273,040.85元，减少非税成本性支出786,884.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出77,711,329.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.91%。主要用于中专教育30,304,137.26元，高等职业教育44,795,402.12元，其他教育费附加安排的支出2,611,790.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出19,050,674.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于事业单位离退休122,100.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5,497,015.68元、机关事业单位职业年金缴费支出元、其他就业补助支出12,909,081.62元，其他就业补助支出1,900.00元，死亡抚恤520,576.80元。

  9.卫生健康（类）支出5,742,945.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于事业单位医疗3,450,659.83元、公务员医疗补助2,292,285.35元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出4,065,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于住房公积金3,998,517.00元、购房补贴67,026.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于自然灾害救灾补助1,500,000.00元。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为82,079.00元，完成预算的29.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为27,568.00元，完成预算的18.38%；公务用车购置及运行费支出决算为43,600.00元，完成预算的87.2%；公务接待费支出决算为10,911.00元，完成预算的13.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我单位减少公务接待事项，本年未安排人员出国出境，因公出国（境）费用27,568.00元是由于我单位对外交流合作处3名职工2019年12月护送学生赴缅甸学习及开展教学合作于本年报账产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少158,371.40元，下降65.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少136,486.55元，下降83.20%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,766.85元，下降5.97%；公务接待费支出决算减少19,118.00元，下降63.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响我单位本年度减少公务接待事项，且未安排人员出国出境，因公出国（境）费用27,568.00元是由于我单位对外交流合作处3名职工2019年12月护送学生赴缅甸学习及开展教学合作于本年报账产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出27,568.00元，占33.59%；公务用车购置及运行维护费支出43,600.00元，占53.12%；公务接待费支出10,911.00元，占13.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出27,568.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：对外交流合作处3名职工2019年12月护送学生赴缅甸学习开展教学合作产生因公出国（境）费支出，于2020年报账。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,600.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出43,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10,911.00元。其中：

国内接待费支出10,911.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省教育厅对口帮扶工作调研组（2人）、联合国儿童基金会青少年项目调研组（5人）、昆明理工大学考察组（11人）、云南省卫健委考察组（12人）、北京超星尔雅培训人员（3批次，13人）、疫情防控调研组（3人）、云南省教育厅中等职业学院德育工作现状调研组（4人）、对外经济贸易大学（4批次，31人）、云南开放大学（6人）、江苏计算机专家（8人）、中国人民大学（35人）、淮北淮铁文化信息公司（4人）等134人来访发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳职业技术学院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳职业技术学院部门资产总额778,004,404.32元，其中，流动资产61,006,466.93元，固定资产100,909,353.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程660,275,172.99元，无形资产684,607.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401,608.25元，其中固定资产增加3,996,782.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9,988,248.00元,其中：政府采购货物支出5,366,268.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,621,980.00元;授予中小企业合同金额9,988,248.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 商品和服务支出财报与决算不一致，相差3,071.20元。该差异主要是由于：第一，2019年本单位职工借带学生参加云南省技能大赛差旅费使用项目资金40,000.00元，该借款按《政府会计制度》规定及项目资金使用用途在支付时借记“其他应收款”科目，贷记“零余额账户用款额度”科目，未确认相关费用。2019年末职工仍未报销该该笔费用，则根据规定先按暂付金额借记“事业支出”科目，贷记“资金结存——零余额用款额度”科目。直至2020年职工进行差旅费报销，故在本年列支费用，由此财务会计和预算会计核算不同导致本年商品和服务支出财报金额比决算金额多40,000.00元。第二，2020年末支付景洪果真好果蔬经营部购买学生活动用品费用800.00元，该款项因对方卡号错误支付失败且时间临近年末结账无法于本年重新支付，但根据权责发生制的要求，我单位借记“单位管理费用”科目，贷记“其他应付款”科目，预算会计未做处理，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额多800.00元。第三，2020年末我单位收到外单位使用我校新校区用水量表，新校区本年水费我部门已支付，且尚未收回外单位占用水费，故根据权责发生制的要求，冲减本年已列支水费37,728.80元，预算会计未做调整，由此导致财务会计和预算会计核算不同，商品和服务支出财报金额比决算金额少37,728.80元。综上所述财报中商品和服务支出比决算数多3,071.20元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280006066001111