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西双版纳职业技术学院2019年度部门决算公开报告
发布时间:2020年09月24日 

监督索引号53280006066001000

西双版纳职业技术学院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳职业技术学院为正处级财政拨款事业单位,州教育局为其行政主管部门,紧紧围绕全州产业结构调整和地方经济社会发展需求,在“立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外”的办学定位及“教育联姻、合作办学”的办学理念指导下,坚持“团结建校、质量立校、科研兴校、特色活校、人才强校、依法治校”的发展战略,积极探索高职教育发展规律,大力发展党和边疆各族人民满意的高职教育,在办学过程中,逐渐形成了“合作交流国际化、职业教育民族化”的办学特色,在培养地方经济社会发展所需的各类高素质技能型人才方面做出了突出贡献,被列为云南省实施“走出去”战略的试点高校和“实用技能国际人才培养基地”

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,西双版纳职业技术学院在州委、州政府及上级主管部门的领导下,认真学习贯彻党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,全面深化教育教学改革,各项工作取得较好成绩。2019年度学院重点工作如下:

1、落实全面从严治党要求,党建和党风廉政建设不断加强。一是全面加强党的建设。深入贯彻党的十九届三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实施“奋进之笔”为总抓手,落实“两个责任”,建立健全学院党建工作责任制,形成了党委统一,一把手亲自抓,党支部抓落实的工作格局。二是做好党员发展和教育管理工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》开展发展党员工作,严把培训关、严把考察关、严把发展关、严把转正关,提高党员发展质量。2019年度,发展党员20人,入党积极分子86人。三是加强党风廉政建设,全面落实党风廉政建设责任制。制定《2019年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》,层层签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》,组织开展党风廉政建设月活动,开展专项纪律检查,加强对人事任职、人事调动工作、学院设备等采购开标等工作的执纪监督检查工作。四是做好意识形态及宣传、统战工作。学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,贯彻《云南省意识形态工作问责办法(试行)》等主要文件及会议精神,组织召开2019年宣传思想暨意识形态工作会议,专题学习意识形态相关文件精神。紧紧围绕立德树人根本任务,坚决防范和抵御宗教渗透,加强意识形态阵地日常建设和管理,维护网络意识形态安全,大力推进社会主义核心价值体系建设。

2、突出重点,党建促脱贫攻坚成效显著。一是加强组织领导,精准帮扶。根据脱贫不脱钩的扶贫工作要求,学院继续做好挂钩扶贫村的帮扶工作。学院领导不定期到扶贫村走访,指导项目生产,防止脱贫户返贫及新贫困户的产生,切实做到精准对接,精准帮扶。二是配备专职帮扶人员,精准帮扶。学院选派1名思想好、作风正、愿意为群众服务的专职教师到贫困村驻村工作,将知识、技术带到农村,确保帮扶工作精准开展。三是对症下药,坚持科学扶贫。学院在充分了解挂钩扶贫村的基础条件后,发挥自身优势,继续执行“长短结合,以短养长,如期脱贫,持续发展”的“十六字”帮扶策略,党建促脱贫攻坚成效显著。四是认真做好在籍家庭经济困难学生资助工作,严格落实奖、助、免等资助政策。截止2019年10月,学院认定家庭经济困难大专学生2114人,中职家庭经济困难学生3397人,建档立卡贫困户家庭学生1143人。发放资助金额总计576.996万元。

3、认真贯彻落实州委州政府部署要求,新校区建设项目稳步推进并实现初步搬迁。一是新校区项目建设进展情况。截止2019年10月底,新校区建设项目累计完成投资65631.57万元,累计完成支付46971.31万元。新校区主体项目已交付使用。二是职教园区建设进展情况。目前,职教园区建设项目建设进展正常。截止2019年10月底,职教园区建设项目累计完成投资9400万元,累计完成支付8591.7万元。学生宿舍楼、实习实训楼和教学楼已全部封顶,目前正在进行二次结构施工及室内装修装饰,其他附属用房及室外工程正在建设中。

4、全面深化教育教学改革,深入推进专业内涵建设。一是完善人才培养方案。在人才需求调研的基础上分析各专业的职业岗位能力,以此进行各专业人才培养方案的修改和完善,使其更适合职业教育特点。“傣医学”“应用泰语”和“学前教育”在2018年被省教育厅确定为高等职业教育高水平骨干专业基础上,进一步加强和完善了其实训基地、实践教学等内涵建设。二是积极申报新专业。为使学院开设专业能更好地服务西双版纳区域经济发展,在招生中更具吸引力,学院进行大量调研,邀请相关行业专家、本校专家多方论证,结合实际及社会、行业需求,向省教育厅申报了林业、植物保护两个五年制大专新专业。三是继续开展课程特色化建设。2019年,以公共选修课方式继续选修“三化”及泰、老、缅语特色课程,进一步完善和积累课程资源。四是加强教学管理。从实施基本统一的教案及课程教学计划规范性模版抓认真备课等一系列教学工作开始,抓好课堂教学关键环节,通过教学检查、学生网络评教及召开座谈会等方式,加强课堂教学过程管理,提高教学质量。五是加强质量保障体系建设。以内部质量保证体系诊改指标为前提,不断完善学院的育人体系建设,在去年首次完成内部质量保证体系诊改评估工作的基础上,继续加强和改进内部质量保证体系诊改工作。六是加强教师队伍建设。多种形式开展教师培训培养工作,如网络课程培训、顶岗培训等,并做好推荐教师外出学习、进修、访学的工作。七是深化产教融合及加强校企业合作。进一步拓展并深化与行业、企业合作,今年,新增共建职业技能培养实习实训基地3个,创新性的开展顶岗实习校企双选会,成效显著。八是积极参与省级职业技能大赛。今年中专教师组旅游类、职业素养类英语教学技能和学生组农业类、学前教育类儿童各获一等奖一项,大、中专组还获得了其他多个奖项,通过比赛达到“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”目标。

5、加强社会主义核心价值体系建设,学生思想政治教育成效突出。学院全面贯彻落实全国大学生思想政治工作会议和2019年全省高校党建暨思想政治工作会议精神,充分发挥思想政治课的主渠道作用,在全院努力营造和形成大思政的青年思想教育格局,引导学生成长成才。一是畅通沟通渠道。坚持“育人为本,德育为先”,创新教育方法与手段,通过微信群、微信公众号等方式加强与学生的沟通。二是认真组织学生参加各级比赛。通过参加比赛锻炼学院学生工作队伍并促进学生成才。如选送玉萍同学参加云南省爱国主义民族团结进步教育系列活动“我为本民族代言”微视频大赛获全省一等奖,学院同时获省级优秀组织奖;选送《东南亚文化节》参加第八届云南省高校文化节“一校一品”校园文化优秀成果中荣获省级三等奖;选送《雨林的馈赠——传统美食豪罗梭与现代技术的碰撞》荣获第五届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛金银奖。三是开展丰富多彩的课外活动。积极组织全院学生开展学院内参与性强、寓教于乐的“6赛3节1秀1会”,丰富学生的校园生活。四是充分发挥学生社团的作用。依托社团开展了三笔字比赛、街舞比赛、老生欢送会、乒乓球比赛、“ 悠悠社团情 寸寸文化意”等等独具特色的文体活动。五是开展文化节活动。根据省教育厅的工作安排,在学院组织开展云南省第九届高校文化节看照片•讲故事大赛暨校园好网民培育评选活动,学生通过真实的照片、短视频讲述身边的故事,以庆祝中华人民共和国成立七十周年为重点,大力弘扬爱国奋斗精神,以比赛的形式促进学生争相学习,以文艺活动的形式将民族文化融进旋律,营造良好的校园文化氛围,弘扬主旋律,增进学生对中华优秀传统文化的真挚情感,同时为学生提供一个展现自我风采的舞台。六是学院2019年征兵工作在稳步有序推进,顺利且超额完成征兵指标(指标数13人,我院入伍26人)。

6、进一步拓展就业平台,全力做好招生就业工作。一是做好招生宣传工作。深入实施“开源”和“阳光”工程,利用好新媒体宣传途径,制作简洁、直观、灵活链接的电子宣传媒介,在公众号、朋友圈、微信群等网络平台上开展广泛招生及学院工作宣传;通过一系列全方位招生宣传工作,2019年秋季新生录取总数为4024人。二是做好毕业生就业工作。认真开展2019年毕业生创业就业工作考核,促进学院学院创业就业工作。2019年,学院共有各层次毕业生2386人。上半年,组织学生积极参加各级互联网+创业大赛,切实推进学院大学生双创工作。其次,积极宣传2019年高校毕业生一次性求职创业补贴政策,为498位符合条件的家庭经济困难毕业生申请每人1000元的补贴;完成州教育局下达给我院的大学生创业“贷免扶补”任务,为4名毕业生创业争取到38万元贷款。举办校企双选会通过双向选择,毕业生与用人单位达成初步就业意向约300余人。截止12月12日,我院大专毕业生就业率为93.4%。

7、深入实施“科研兴校”战略,科研工作取得新进展。2019年度,学院申报省、州、校级课题26项、集体课题2项, 21项个人项目和2项集体课题获得各级立项,共获经费资助:20.2万元。另外,2019年学院立项6项校本教材建设项目,获12万元学院经费支持。在积极开展课题立项工作的同时,学院认真开展课题结题验收工作,2019年,学院基本完成各级各类科研项目的结题(结项)15项,完成校本教材2本。其中,师范学院主持的国家艺术基金“工艺美术创作类”立项的项目(国家基金资助金额15万元)也已顺利结题。

8、积极服务地方经济建设,社会服务能力稳步提升。学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”,努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等面向社会的服务。今年,学院利用自身人才及技术优势,为扶贫村举办割胶技术培训和茶叶加工技术培训,收到了良好的科普效果,达到了预期的社会效应。2019年,学院为社会各界人士组织开放教育(国家级)等多场各级社会考试。此外,学院积极开展成人学历教育,完成2019年招生人数总计1407人。其中,根据中共云南省委组织部联合省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业厅及云南开放大学发文《云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划》(云组通〔2018〕37号),今年共有347人报名,但最终根据名额分配并通过资格审查录取人数为100人,其中:本科(农林经济专业)30人、专科(农村行政管理专业)70人。现有双提升项目在籍学员199人。

9、以国家、省、州战略为依托,对外合作交流工作进一步拓展。一是拓展对外合作交流。依托“一带一路”等国家、省、州发展战略,与国内及泰、老、缅等国家和地区有关高校开展全方位、多层次的教育交流与合作。今年以来,学院继续加强与合作院校的合作力度,2019年1月学校与泰国博仁大学签订了《合作备忘录》,就科研、人员交流培训、学生交换、教学基地建设等方面达成长远的合作共识。二是学院对外的交流与宣传。接待泰国甘烹碧皇家大学等13个国外来访团开展合作洽谈;于2019年6月参加云南省人民政府主办云南省教育厅承办的“教育对外开合作放成果展”,多方位、多角度的宣传学院的教育对外开放成果,提升学院的影响力。三是开展HSK考试工作。根据国际汉办HSK考试中心要求,组织留学生共计434人次分别参加四、五级HSK考试。2019年,我院的HSK考试过关率为87%,比2018年提高11%。四是师生互派及交流。2019年共接受校际交流教师5名。2019年,学院接受泰国甘烹碧皇家大学的交换学生8人,送出学生出国留学共计117人。另外,2019年7月,学院“中泰'一带一路'应用型泰语人才项目”入选第二批“中国—东盟高职院校特色合作项目”,列入中国.东盟双百职校强强合作旗舰计划。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳职业技术学院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位0非参公管理事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳职业技术学院2019年末实有人员编制416人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制416人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员393人(含参公管理事业人员0人),其他人员54人,主要是长期聘用人员

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳职业技术学院2019年度收入合计172,370,561.22元。其中:财政拨款收入164,945,504.19元,占总收入的95.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入181,760.00元,占总收入的0.11%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,243,297.03元,占总收入的4.20%。与上年对比本年收入增加10,363,146.49,增长6.40%,增加的主要原因是增加隐债化解项目经费19,115,407.25元、增加质量提升专项609,001.13元、减少生均奖补12,618,806.10元。

二、支出决算情况说明

西双版纳职业技术学院2019年度支出合计172,971,014.36元。其中:基本支出66,687,740.21元,占总支出的38.55%;项目支出106,283,274.15元,占总支出的61.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加7,480,557.15元,增长4.52%增加的主要原因增加隐债化解项目经费19,115,407.25元、增加质量提升专项609,001.13元减少生均奖补12,618,806.10元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,687,740.21元。与上年对比基本支出减少1,425,247.07元下降2.09%,减少的主要原因是年初人员减少,工资福利支出及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106,283,274.15元。与上年对比项目支出增加8,905,804.22元增长9.15%,增加的主要原因是增加隐债化解支出19,115,407.25元、增加质量提升专项609,001.13元、减少生均奖补12,618,806.10元。具体项目开支及开展工作情况1、西财教发〔2019〕060、218、241号中职国家助学金支出3,519,450.00元;2、西财教发〔2019〕219号中职省政府奖学金支出32,000.00元;3、景政函〔2018〕194号中职中心搬迁经费支出500,000.00元;4、西财教发〔2019〕57、176、246、261、410号中职免学费补助资金支出6,980,087.00元;5、西财教发〔2019〕164、173号中等职业教育质量提升专项资金支出4,607,354.13元;6、西财教发〔2019〕376号国家助学金贷款奖励补助支出30,000.00元;7、西财预发〔2019〕123号增加遗属补助支出732.00元;8、云财教发〔2016〕171、193、319号16年高等教育发展专项资金支出6,000.00元;9、省教育厅拨高职国家助学金提标、省政府奖学金及励志奖学金支出4,909,900.00元;10、西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局拨入求职创业补贴支出874,000.00元;11、西财教发〔2019〕323号非税成本性支出4,290,000.00元;12、西财教发〔2019〕370、377号保运转支出12,258,343.02元;13、西财教发〔2019〕248号生均奖励金支出3,670,000.00元;14、西双版纳州财政局拨入会计从业资格考试考务费支出181,747.27元;15、云南民族大学拨入西双版纳办学国家助学金支出91,000.00元;16、云财教〔2018〕414号应征入伍服兵役国家资助资金、义务兵役士兵资助款支出207,100.00元;17、云财教〔2016〕315号、云财教〔2017〕18号高职奖助学金支出84,050.00元;18、省教育厅拨入高校毕业生校园招聘活动资金支出1,632.00元;19、汉考国际教育科技有限公司拨入HSK汉语水平等级考试费支出44,084.00元;20、云南省教育厅返英语等级考试款支出34,588.00元;21、云南省教育厅返计算机等级考试款支出13,182.00元;22、西财教发〔2019〕026号死亡一次性抚恤金支出90,500.00元;23、  云南省教育厅拨入特聘教师经费补助支出25,760.00元;24、西财教发〔2019〕098、099、196、209、264、359、383号死亡一次性抚恤金支出582,079.40元;25、西财社发〔2019〕045号职业年金支出30,238.08元;26、西财社发〔2019〕276号贷免扶补工作经费支出1,331.00元;27、  西财建发〔2019〕035、090、143、144、229、254号新校区还本付息支出63,128,116.25元;28、西财金融发〔2019〕105号贷免扶补工作经费支出6,000.00元;29、西财综发〔2019〕50号购房补贴支出84,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出102,869,854.84元,占本年支出合计的59.47%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少9,050,172.05元,下降8.09%减少的主要原因本年度无应用技术研究与开发支出,且年初职工减少导致本年职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费支出减少,故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出87,041,521.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于中专教育28,658,948.87高等职业教58,382,572.88元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出6,203,307.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位离退休707,579.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5,292,141.76元、机关事业单位职业年金缴费支出202,254.88元、其他就业补助支出1,331.00元

  9.卫生健康(类)支出5,681,982.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于事业单位医疗3,368,120.50元、公务员医疗补助2,313,861.55元

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出6,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于创业担保贷款贴息6,000.00

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出3,937,044.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于住房公积金3,853,044.00元、购房补贴84,000.00元

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410,000.00元,支出决算为240,450.40元,完成预算的58.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为164,054.55元,完成预算的82.03%;公务用车购置及运行费支出决算为46,366.85元,完成预算的35.67%;公务接待费支出决算为30,029.00元,完成预算的37.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定,厉行勤俭节约从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少145,171.56元,下降37.65%。其中:因公出国(境)费支出决算减少67,933.90元,下降29.28%;公务用车购置及运行费支出决算减少58,347.76元,下降55.72%;公务接待费支出决算减少18,889.90元,下降38.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因公出国(境)人次及公务接待人次均比上年减少;另外本年度报废3辆公务用车,导致公务用车购置及运行费支出运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出164,054.55元,占68.23%;公务用车购置及运行维护费支出46,366.85元,占19.28%;公务接待费支出30,029.00元,占12.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出164,054.55元,共安排因公出国(境)团组4个,累计8人次。开展内容包括:2人到德国公派留学、3人赴泰国开展教学检查及留学生招生宣传工作、2人赴老挝开展教学检查工作、1人送老挝留学生到老挝产生相关费用

2.公务用车购置及运行维护费支出46,366.85元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,366.85元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,029.00元。其中:

国内接待费支出30,029.00元(其中:外事接待费支出17,913.00元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待9批次),接待人次169人(其中:外事接待人次47人)。主要用于接待红河学院、西南民族大学、广东食品药品职业学院国际交流学院、“6T”检查组、北京超星公司、昆明理工大学、玉溪农职院、德宏师范高等专科学校、云南民族大学、上海市环境学校、对外经济贸易大学、现代学徒制试点专家、云南省教育厅、深职院、云南农业大学热带作物学院、万福生态公司等122人来访发生的支出。接待泰国甘烹碧皇家大学、泰国清迈兰纳皇家理工大学、琅勃拉邦教育厅、泰国南邦国际技术大学、泰国南邦皇家大学等47人来访发生的外事接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳职业技术学院2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳职业技术学院资产总额778,406,012.57元,其中,流动资产60,986,454.56元,固定资产59,488,833.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程657,370,121.54元,无形资产560,603.46元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13,245,611.20元,其中;流动资产减少40,171,605.22元,固定资产减少2,537,231.35元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加29,531,465.97元,无形资产减少68,240.60元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆3辆,账面原值737,485.00元;报废报损资产69项,账面原值647,083.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

778,406,012.57

60,986,454.56

59,488,833.01

33,312,320.50

215,600.00

1,680,000.00

24280912.51

0.00

657,370,121.54

560,603.46

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额3,704,210.00,其中:政府采购货物支出3,271,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出432,960.00元;授予中小企业合同金额3,704,210.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评3个,评价金额7967.64万元。其中,评价结果为优3个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

工资和福利支账簿内容与决算不一致账簿数比决算数79,333.00该差异主要是由于:第一,部门账务处理错误,2019年2-15#凭证支付合同工1月工资财务会计列支77,968.36元,预算会计列支10,535.36元,预算会计少列支67,433.00元,故决算报表比财报少67,433.00元;第二,决算报表与预算会计账面数不一致,2019年11-125#、11-143#分别收到退回考试考务费2,200.00元、1,400元,预算会计冲销了工资福利支出3,600.00元,决算报表数据未减少3,600元,造成决算报表数比账面数多3,600.00元;第三,2019年4-34#发放驻村补助7,500.00元、4-46#发放汉语专业学生出国任教补助8,000.00元,决算报表数据调到了对个人家庭补助,但账面未调整,所以决算报表比账面数少15,500.00元。综上所述工资和福利费用账簿数与决算数相差79,333.00元

对个人和家庭补助支账簿内容与决算不一致,账簿数比决算数15,500.00元该差异主要是因为2019年4-34#发放驻村补助7,500.00元、4-46#发放汉语专业学生出国任教补助8,000.00元,决算报表数据调到了对个人家庭补助,但账面仍在工资福利支出,所以对个人和家庭补助支出账簿数与决算相差15,500.00元。

西财教发〔2014〕287号滇西应用技术大学傣医药学专项资金在2019年度实行新政府会计制度双分录结转往年账目时,将原借款141,766.75元误录入预算会计期初余额,该笔专项资金已冲借款并在财务会计列支,但未涉及预算会计资金业务,故决算报表中仍有西财教发〔2014〕287号滇西应用技术大学傣医药学专项资金结余141,766.75元,在2020年中调整预算会计期初余额。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明不涉及专用名词,故无此项内容

 

 

 

监督索引号53280006066001111


附件、西双版纳职业技术学院2019年度部门决算公开表20201229102139730

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