西双版纳职业技术学院2017年度部门决算公开报告

第一部分 西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳职业技术学院是于2001年7月经省人民政府批准、教育部备案，由原西双版纳州民族师范学校、西双版纳广播电视大学、西双版纳教育学院三校合并成立的一所高职院校。2003年，原西双版纳州财校、卫校和农校三所中专学校并入学院，形成了目前“一校多点”（1个院部、2个校点）和高职、中职教育并存的办学格局 。学院根据职前教育为主、学历和培训并重的办学定位，以立足云南、面向全国、辐射东南亚的发展思路，实行多形式，多层次的办学方针，为国内外培训适应市场经济需求的高等技术人才。学院内设国际交流学院、师范学院（公课部）、医学院、旅游财经学院、生命科学院、中等职业教育中心、继续教育部（开放学院）等7个二级学院、部、中心。目前我院的教职工人数为396人，其中：在职教职工377人，事业自收自支人员17人。我院的在校日制生人数为7466人，其中：专科学生3833人，中专学生3633人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、落实全面从严治党要求，党建和党风廉政建设不断加强。

深入推进党建提升年、创一流党建、第九期党建工作月暨纪念建党96周年、扶贫攻坚与基层党建“双推进”等系列活动。组织开展党委中心组学习、组织基层党支部严格落实“三会一课”制度、组织建设支部活动室，加强基层党支部规范化建设。建立党委党建活动工作台账，按要求完成各类材料的报送工作。2017年3月，召开第一届党代会，完成党委班子换届。2017年9 月 28 日，西双版纳州学校党的建设工作现场推进会在西双版纳职业技术学院学术报告厅召开。

2、认真贯彻落实州委州政府部署要求，新校区建设项目稳步推进。

2017年2月，学院与西双版纳绿洲投资控股有限公司签订了《新校区建设项目委托代建合同》。10个建设项目的报建、前置审计和招标工作，招标总建筑面积126033.34平方米，中标价27043万元。目前公共教学楼东楼、公共教学楼西楼、医学院、生命科学院、国际交流学院、旅游财经学院、大学生活动中心A、大学生活动中心B,7个项目基坑已开挖。

3、全面深化教育教学改革，特色优势进一步显现。

学院建成了《泰语口音》等6门省级精品课程、《傣族织锦》等14门院级精品课程、《模拟导游（中泰）》等2门双语示范课程，应用泰国语等5个重点专业及专业群建设、3个省级小语种教研室建设成效明显。完善“校内、校外、国外”三结合实验实训体系、“中泰合作，跨国培养、职业引领、岗位衔接”的人才培养模式和基于工作岗位的“国内外一体化”的课程体系、东南亚语教学实训基地等5个特色实习实训基地建设。分别于5月、11月结合各专业特色开展了职业技能活动周和职业技能大赛。

4、加强社会主义核心价值体系建设，学生思想政治教育成效突出。

积极落实全国大学生思想政治工作会议精神，充分发挥思想政治课的主渠道作用，在全院努力营造和形成大思政的青年思想教育格局，引导学生成长成才。坚持“育人为本，德育为先”，创新教育方法与手段，通过QQ群、飞信、微博、微信等方式加强与学生的沟通；开展禁毒“流动课堂”有效地增强了在校学生识毒、防毒、拒毒能力，切实帮助学生树立远离毒品、健康生活的观念。“5.25”大学生心理健康节系列活动以“培养理性平和心态•共建健康和谐校园”为主题，通过团体心理辅导、大学生心理剧比赛、心理健康专题讲座、开展“绿丝带”活动、团体心理拓展比赛等形式丰富了大学生心理健康节的内涵，扩大了学生参与面，在活动中树立阳光心态，深受学院师生好评。

5、进一步加强师德师风建设，教师队伍整体素质进一步提高。

深入实施《中共西双版纳职业技术学院委员会关于加强校风教风学风建设的实施意见》及4个配套实施方案，规范教师行为和教学管理，加强师德师风建设。采取引进、聘用、鼓励进修深造等办法，吸纳高学历人才，充实师资力量，提升师资队伍质量，优化教师结构。多形式开展教师培训培养工作，并做好推荐教师外出学习、进修、访学等工作。组织了1次新教师培训和3次院级校本培训，组织协调教师省内进修34人次，省外培训进修11人次，网络在线培训37人次，校本讲座培训3次，培训教师600余人。

6、进一步拓展就业平台，全力做好招生就业工作。

在2017年，圆满结束了自主招生、专升本考试，组织完成了普洱、西双版纳两地1246名自主招生考生及150名专升本考生的考试工作。2017年三年制大专计划招生专业26个，实际招生24个专业；三年制大专招录788人。云南民族大学本科班招录59人。五年制直升450人。五年制大专招录622人。三年制中专招录787人。留学生学历生和语言学习生242人。2017年共招新生2215人。2017年，学院共有2390名毕业生（其中本科33人；大专1244人；中专579人；成教学员534人），截止11月17日，我院2017级大专毕业生协议就业率达91.88%。

7、深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新进展。

2017年，科研处广泛宣传，积极组织学院教师申报各级各类科研课题，其中教育部人文社会科学研究项目组织申报2项；推荐2017年度西双版纳州社会科学基金项目选题6项，已有4项获得立项；经费支持2万元。学院2016年院级集体课题10项获得立项审批，经费支持合计23.7万元。合计25.7万元。2017年，学院科研方面的工作还组织完成了省教育厅科学研究基金2个项目、省高职高专教育分会3个项目的评审上报工作；完成2016年科技成果等相关数据采集、汇总和上报等工作；成立了“西双版纳职业技术学院老挝研究中心”；制定了《西双版纳职业技术学院校本教材建设管理办法（试行）》，学院科研工作基础建设得到了进一步的拓展和提升。

8、积极服务地方经济建设，社会服务能力进一步提升。

学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等服务。2017年5月，与州人力资源与社会保障局合作共同完成了由419人次参加的国家职业资格鉴定考试工作。2017年度，组织5100余人次参加的开放教育（国家级）考试；与州教育局招考办联合组织了全国高等教育自学考试，参考人数672人次； 组织全国网络考试，参考人数1318人。2017年5月学院与昆明五华文汇教育培训中心签署了关于合作开办高等教育自学考试的办学协议，为学生搭建了又一学历提升的平台，截至目前首次报名人数173人。

9、以国家、省、州战略为依托，对外合作交流工作进一步拓展。

依托“一带一路”倡议等国家、省、州发展战略，与泰、老、缅等国家和地区有关高校开展全方位、多层次的教育交流与合作。今年上半年，签订3份教学合作备忘录：2017年4月5日与老挝琅勃拉邦省教育-体育厅、4月6日与老挝琅勃拉邦新华学校、4月22日与泰国清莱皇家大学签订的教育合作备忘录。备忘录就科研、人员交流培训、学生交换、教学等方面达成长远的合作共识。2017年，积极组织开展“HSK” 考试，于2017年1月、4月、5月、7月组织留学生共计507人次分别参加三、四、五级考试。2017年共接受校际交流教师16名。我院派出交流教师2人，分别赴泰国玛希隆大学、老挝乌多姆赛寮北学校任教。派出5名教师分别到清迈大学和清莱皇家大学进行短期培训。派出实习学生共计95人，分别到泰国清迈大学、泰国南邦国际大学曼谷校点、泰国清迈远东大学、老挝万象国立大学学习和实习。

10、全力做好校园安全保卫工作，学院保持安全稳定。

加强人员配备、安全装备、技术装备，全面提高“人防、物防、技防”能力；高度重视消防安全工作，定期组织开展消防检查、消防安全演练，杜绝安全隐患；加强防恐防暴工作；于2017年4月印发了《西双版纳职业技术学院学生食堂推行“6T”管理实施方案》，先后投入40余万元对食堂设施、设备进行改造和更新。2017年5月，省教育厅检查组到我院开展安全检查工作，检查组通过实地察看和档案材料的查阅，对我院的安全管理工作给予了充分肯定。

11、加强民主管理，工青妇、老干和党盟合作工作全面推进。

充分发挥工会参与管理和民主监督的作用，认真开展工会、老干部、妇女及统战等工作，切实保障教职工的的权益，共同推进学院的建设与发展。2017年，工会开展“健康长寿——你走我也走”迎新春步行联谊比赛、纪念“三•八”国际妇女节107周年系列教职工精神文化建设活动及送温暖等活动。院团委开展大学生思想道德教育和推优纳新工作，目前院团委共有团员5056人，上半年发展新团员50人，举办第15期业余党校培训班，培训入党积极分子225人，预发展学生党员12人；开展“主持人大赛”“营销大赛”等各种青年学生喜闻乐见文艺竞赛活动、丰富多彩的社团活动，为广大青年学生展示特长、培养才干提供了广阔的舞台，充分发挥了团组织在青年学生中的凝聚力和带领作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳职业技术学院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳职业技术学院部门2017年末实有人员编制416人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制416人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员377人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳职业技术学院部门2017年度收入合计93,021,637.05元。其中：财政拨款收入86,488,417.81元，占总收入的92.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,533,219.24元，占总收入的7.02%。上年对比总收入减少了59,925,133.12元，主要原因分析：财政拨款收入减少55,199,220.85元，其他收入减少4,725,912.27元。

2017年收入明细数据及所占比率表

二、支出决算情况说明

西双版纳职业技术学院部门2017年度支出合计108,091,258.99元。其中：基本支出65,645,597.05元，占总支出的60.73%；项目支出42,445,661.94元，占总支出的39.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少了55,318,224.02元，主要原因分析：基本支出较上年增加了9,523,064.24元，项目支出较上年减少了64,841,288.26元。

2017年支出明细数据及所占比率表

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65,645,597.05元。与上年对比增加了9,523,064.24元，主要原因分析：职业教育支出增加了11,767,902.10元，2017年4月补发2016年11月、12月的课时费，2017年12月补发绩效工资1-6月每月1500.00元/人，即9,000.00元/人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,445,661.94元。较上年减少了64,841,288.26元，主要原因分析：因为收入减少，且2016年项目支出较大，所以项目支出也相对上年较少。具体项目开支及开展工作情况：基本建设项目支出较上年减少 54,090,788.77 元。具体项目开支情况：基本建设支出 3,172,869.03 元，高等教育等专项资金支出 772,519.11 元；中专免学费、助学金专项资金支出 6,691,546.32 元；生均奖励及提标补助资金 22,793,202.97元，高职奖助学金 3,576,250.00 元，特聘教师、会计资格考试、各项经费等其他资金支出 803,394.91 元，采购经费4,522,425.60元，工龄满25年以上职工住房补贴 50,954.00 元，死亡一次性抚恤金 43,300.00元 ，其他扶贫支出劳动力转移培训 19,200.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出98,007,729.88元,占本年支出合计的90.67%。与上年对比减少了46,189,663.31元，主要原因分析：2016年项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

5.教育（类）支出82,116,606.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于工资福利支出 49644951.26 元、商品和服务支出 13421350.34 元、对个人和家庭的补助支出 3496894.78 元、其他资本性支出 15203409.71 元、债务利息支出 350,000.00 元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

8.社会保障和就业（类）支出6,001,982.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于工资福利支出 5,740,547.10 元、商品和服务支出 115,554.00 元、对个人和家庭的补助支出 145,881.00 元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,491,650.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于工资福利支出中社会保障缴费支出5,491,650.05元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

12.农林水（类）支出19,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他扶贫支出19,200.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

19.住房保障（类）支出4,378,291.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于对个人和家庭的补助支出中住房公积金支出4,378,291.64元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830,000.00元，支出决算为515,947.12元，完成预算的62.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为185,649.00元，完成预算的92.82%；公务用车购置及运行费支出决算为118,917.72元，完成预算的91.48%；公务接待费支出决算为211,380.40元，完成预算的42.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位执行例行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加65,015.14元，增长14.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加81,936.80元，增长79.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,779.94元，增长8.96%；公务接待费支出决算减少26,701.60元，下降11.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行例行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出185,649.00元，占35.98%；公务用车购置及运行维护费支出118,917.72元，占23.05%；公务接待费支出211,380.40元，占40.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出185,649.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计13人次。开展内容包括：赴泰国清莱皇家大学泰语教师培训3人32531.00元；赴泰国皇家清莱大学“澜沧江-湄公河流域”学术交流4人，15,238.00元；赴美国培训1人，64,800.00元；赴泰国清迈大学培训2人，37,896.00元；带学生赴泰国清迈大学实习3人，35184.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118,917.72元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出118,917.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于西双版纳职业技术学院日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出211,380.40元。其中：

国内接待费支出211,380.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待442批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳职业技术学院合作办学、教学交流与检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳职业技术学院部门2017年机关运行经费支出0.00元（我单位无此项支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳职业技术学院部门资产总额776,112,379.65元，其中，流动资产138,463,640.04元，固定资产55,769,151.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程581,711,112.22元，无形资产168,476.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255,572,937.96元，其中;流动资产减少68,493,892.68元，固定资产减少11,205,261.95元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加335,301,616.39元，无形资产减少29,523.80元，其他资产0.00元。

国有资产占有使用情况表

(单位：元)

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计10,774,898.00元，其中：货物采购支出10,057,527.00元，工程采购支出717,371.00元，服务采购支出0.00元。

（四）绩效自评信息情况

2017年初预算数支出合计58,263,023.00元，其中基本支出预算数为38,308,927.00，项目支出预算数为19,954,096.00。2017年末决算数支出合计108,091,258.99元，其中基本支出预算数为65,645,597.05，项目支出预算数为42,445,661.94。支出预决算差异-49,828,235.99元，其中基本支出预决算差异-27，336，670.05，项目支出预决算差异-22，491，565.94。

基本支出预算数与决算数相差-27,336,670.05元，差异原因年为年初预算数不含机关事业单位基本养老保险缴费支出5,504,175.80元、财政对其他社会保险基金的补助236,371.30元、医疗卫生与计划生育支出5,491,650.05元、住房公积金支出4,327,337.64元及调资部分支出。

项目支出预算数与决算数相差-22,491,565.94元，差异原因为预算数中未含基本建设支出资金2,000,000.00元、生均奖励金13,639,913.48元，免学费补助资金1,329,200.00元、中职助学金 1,580,493.90元及2017年新增加项目资金。

2017年三公经费预算数830,000.00元，决算数515,947.12元，预决算差异率-37.84%，其中因公出国（境）费预算数200,000.00元，决算数185,649.00元，预决算差异率-7.18%，公务用车运行维护费预算数130,000.00元，决算数118,917.72元，预决算差异率-8.52%，公务接待费预算数500,000.00元，决算数211,380.40元，预决算差异率-57.72%，学院业务量增大的情况下实行厉行节约，控制三公经费使用情况在预算范围内。

我单位在部门决算量化评价表中预算编制及执行情况得分34分，财务状况得分11.5分，人员情况得分4分，三项共计49.5分。自评情况不理想，在今后工作中会加以改进。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。