西双版纳职业技术学院2016年度部门决算公开报告

第一部分 西双版纳职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳职业技术学院是于2001年7月经省人民政府批准、教育部备案，由原西双版纳州民族师范学校、西双版纳广播电视大学、西双版纳教育学院三校合并成立的一所高职院校。2003年，原西双版纳州财校、卫校和农校三所中专学校并入学院，形成了目前“一校多点”（1个院部、2个校点）和高职、中职教育并存的办学格局 。学院根据职前教育为主、学历和培训并重的办学定位，以立足云南、面向全国、辐射东南亚的发展思路，实行多形式，多层次的办学方针，为国内外培训适应市场经济需求的高等技术人才。学院内设国际交流学院、师范学院（公课部）、医学院、旅游财经学院、生命科学院、中等职业教育中心、继续教育部（开放学院）等7个二级学院、部、中心。目前我院的教职工人数为393人，其中：在职教职工373人，事业自收自支人员20人。我院的在校日制生人数为7840人，其中：专科学生3971人，中专学生3591人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、深入开展专题教育，党建和党风廉政建设不断加强

坚持“两手抓、两促进”，把党建工作和学院中心工作紧密结合起来，形成了“强组织、促发展”的良性互动局面。

2、严肃对待认真执行，圆满完成学院人事制度改革

在总结前两轮人事制度改革经验、广泛征求意见的基础上，学院借鉴省内有关高校的改革经验，按照“合署办公，精简机构，大部门设置”原则，根据《高等教育法》等相关法律法规及文件精神，结合学院实际，反复推敲修改，并于6月中旬获得了州教育局批准（西教人〔2016〕43号）和人社局备案，经过近一年的仔细准备，严肃对待，认真执行，学院于今年9月初圆满完成第三轮人事制度改革，保证了学院各项工作的顺利开展。

3、认真贯彻落实教育规划纲要，大力推进重点项目建设

根据州委、州政府的安排和部署，新校区项目由原代建的圣大公司交由州城投公司代建，并将以PPP模式推进建设，项目已于今年7月份重新启动。院本部图书馆及实验实训楼建设已接近尾声，目前正在进行仪器设备的安装调试测试工作。

4、全面深化教育教学改革，特色优势进一步显现

目前，学院建成了《泰语口音》等6门省级精品课程、《傣族织锦》等14门院级精品课程、《模拟导游（中泰）》等2门双语示范课程，应用泰国语等5个重点专业及专业群建设、3个省级小语种教研室建设成效明显。完善“校内、校外、国外”三结合实验实训体系、“中泰合作，跨国培养、职业引领、岗位衔接”的人才培养模和基于工作岗位的“国内外一体化”的课程体系、东南亚语教学实训基地等5个特色实习实训基地建设。

5、加强社会主义核心价值体系建设，学生思想政治教育成效突出

2016年度我院荣获了”绿色长征“公益健步走活动全国高校前10名，为云南省唯一获奖的高校团委；由我院选送的相声《学生》荣获云南省高校最具人气节目十强的佳绩。14级医学系护理班王军懿同学等参加的省上多项比赛中也荣获了不错的成绩。

6、进一步加强师德师风建设，教师队伍整体素质进一步提高

深入实施《中共西双版纳职业技术学院委员会关于加强校风教风学风建设的实施意见》及4个配套实施方案，规范教师行为和教学管理，加强师德师风建设。本年度组织1次新教师培训和3次院级校本培训，安排教师省内进修30人次，省外培训进修9人次，网络在线培训37人次，参加各类培训受训教师达600余人次。

7、进一步拓展就业平台，全力做好招生就业工作

为促进毕业生就业，学院认真开展2016届毕业生就业创业指导工作，举办第十九期 “校园招聘会”，共有98家用人单位参会，提供就业岗位约1400个，毕业生共投递应聘材料1000多份；接待企业64家，开展各种小型招聘会42场。截止2016年12月12日，2016级毕业生就业率大专为97.88%、中专为91.89%）。在招生工作方面，学院多渠道、多形式积极开展招生宣传工作。 2016年三年制大专招生专业21个，大专招录1145人；云南民族大学本科班招录54人；五年制直升429人；五年制大专计划506人，报到506人；三年制中专招录801人。

8、深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新进展

积极组织学院教师申报各级各类科研课题;推荐2016年度云南省哲学社会科学规划项目选题2项；云南省教育厅科学研究基金项目课题申报工作共有5项立项；开展西双版纳院级课题申报，立项11项，学院批准获得基金支持7.7万元。目前正在开展学院集体课题申报工作，同时加强研究管理工作。

9、积极服务地方经济建设，社会服务能力进一步提升

学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等服务。本年度分别在勐海县勐满、勐阿、布朗山、打洛开展了五期培训班，共为建档立卡贫困农户学员劳动力转移培训305人。做好成人学历教育、非学历教育、职业技能培训鉴定、旅游从业人员培训工作，培训及各种考试服务4461人次。

10、以国家、省、州战略为依托，对外合作交流工作进一步拓展

学院依托国家“一带一路”和“桥头堡”、云南省“走出去”及西双版纳州经济社会发展战略，与泰、老、缅等国家和地区有关高校开展全方位、多层次的教育交流与合作。2016年，与老挝巴巴萨技术学院签订教育合作备忘录，与云南大学签订共建“云南大学-西双版纳国际学院”合作协议。组织留学生参加HSK考试；聘请泰国籍外教3人，老挝籍外教7人；选派赴泰交流教师1人；47名泰语专业学生在泰国学习、实习，16名老挝语专业同学在老挝万象学习、实习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳职业技术学院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳职业技术学院2016年末实有人员编制436人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制436人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员393人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳职业技术学院2016年度收入合计152,946,770.17元。其中：财政拨款收入 141,687,638.66元，占总收入的92.64%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入11,259,131.51元，占总收入的7.36%。与上年对比增加44,035,626.50元，主要原因分析财政拨款收入增加50,061,021.40元，其他收入减少6,025,394.90元。

二、支出决算情况说明

西双版纳职业技术学院2016年度支出合计163,409,483.01元。其中：基本支出 56,122,532.81元，占总支出的34.34％； 项目支出107,286,950.20元，占总支出的 65.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加81,636,957.97元,主要原因分析：行政事业类项目增加；基本建设项目支出较上年增加51,364,642.92元。

2016年度用于保障西双版纳职业技术学院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,122,532.81元。与上年对比减少6,312,418.69元,主要原因分析2015年支出中含补发14年课时绩效3,251,549.6元，导致2015年支出较大,故与2016年比差异较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.57％。 （二）项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳职业技术学院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,286,950.20元。与上年对比增加87,949,376.66元,主要原因分析：1、2015年项目资金较少，部分项目在2016年才完工。2、生均奖励补助项目资金较上年增加，2016年学院不再有非税收入资金，除公用经费外，基本的经费开支都是使用生均奖励补助项目资金，故项目支出较大。3、基本建设项目支出较上年增加51,364,642.92元。具体项目开支情况：基本建设支出57,263,657.80元，高等教育等专项资金支出1,831,367.44元；中专免学费、助学金专项资金支出13,766,784.97元；生均奖励及提标补助资金26,090,387.21元，医学设备购置1,718,000.00元，高职奖助学金4,497,750.00元，学前教育实习实训基地建设、教师素质科教研究能力及提升等专项资金支出1,107,262.58元，特聘教师、会计资格考试等其他职业教育专项资金支出323,633.5元，工龄满25年以上职工住房补贴90,147.00元，死亡一次性抚恤金23,980.00，体育彩票公益金10,000.00元，滇西应用技术大学前期建设费用120,060.00元，其他扶贫支出劳动力转移培训443,919.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出144,197,393.19元,占本年支出合计的88.24%。与上年对比增加67,090,956.3元,主要原因是2016年项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

5.教育（类）支出125,616,838.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于工资福利支出42,927,994.76元、商品和服务支出15,573,538.18元、对个人和家庭的补助支出6,611,569.10元、基本建设支出51,616,657.80元、其他资本性支出8,737,079.00元、债务利息支出150,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

8.社会保障和就业（类）支出9,987,766.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于工资福利支出225,985.25元、商品和服务支出50,097.90元、对个人和家庭的补助支出9,711,683.30元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,463,266.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于工资福利支出中社会保障缴费支出4,463,266.80元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

12.农林水（类）支出443,919.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于工资福利支出83,640.00元、商品和服务支出230,593.70元、对个人和家庭的补助支129,686.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

19.住房保障（类）支出3,042,101.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于对个人和家庭的补助支出中住房公积金支出3,042,101.40元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

23.债务付息（类）支出643,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于国内债务利息支出643,500.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳职业技术学院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为830,000.00元，支出决算为 450,931.98元，完成预算的54.33%。其中： 因公出国（境）费支出决算为103,712.20元，完成预算的 51.86%；公务用车购置及运行费支出决算为 109,137.78元，完成预算的83.95%；公务接待费支出决算为238,082.00元，完成预算的 47.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位执行例行节约，严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少384,322.7元，下降46.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少65,733.8元，下降 38.79%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,850.9元，下降 23.14%；公务接待费支出决算减少 285,738.00元，下降 54.55%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位执行例行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出103,712.20元，占 23.00%；公务用车购置及运行维护费支出 109,137.78元，占24.20%；公务接待费支出 238,082.00元，占52.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出103,712.20元，共安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：赴英国留学教师一人、先后赴老挝、泰国学术交流、傣泰文化研讨会及教学检查团组3个。

2.公务用车购置及运行维护费支出109,137.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,137.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于西双版纳职业技术学院日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出238,082.00元。其中：

国内接待费支出238,082.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳职业技术学院合作办学、教学交流与检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳职业技术学院2016年机关运行经费支出0.00元。（我单位无此项支出）

（二）其他重要事项情况说明

我单位2016年政府采购金额为12,046,955.07元，其中采购货物类10,494,235.07元、工程类1,552,720.00元。采取部门集中采购的形式、公开招标的采购方式，资金来源为一般公共预算资金与其他资金。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。