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西双版纳职业技术学院2013年部门决算情况说明
发布时间:2020年05月11日 
 按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据职前教育为主、学历教育和培训并重的办学定位,以及立足西双版纳、服务云南、面向全国、辐射东南来的发展思路,学院实行多形式、多层次、多渠道的办学。在“教育联姻、合作办学”的办学理念下,学院与国内、外多所大学签定并开展了教育交流和合作办学的工作。即:西南大学、云南师范大学、昆明医学院、云南农业大学、云南财经大学、大理学院以及泰国的清莱皇家大学、南邦国院技术大学、清迈远东大学等。学院坚持以市场需求为导向,走教学、实践相结合的办学之路,为社会培养各类中、高级复合型应用型人才。

(二)主要工作

1、加强人文教育,加大人才培养模式的改革力度,培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2加强和改进党建和党风廉政建设,着力转变工作作风。严格遵守《廉政准则》,层层签订《党风廉政建设目标管理责任书》,增强拒腐防变能力,营造党风廉政建设的浓厚氛围。

3、加快推进重点项目建设,努力改善办学条件。加大实验实训室和多媒体教室建设,满足教学现代化需要,为学生的专业技能提升构建实战平台。

4推进社会主义核心价值体系建设,不断加强和改进学生思想政治教育。坚持“育人为本,德育为先”,认真落实《中共西双版纳职业技术学院委员会关于全面加强和改进学生管理工作的意见》,创新教育方法与手段,充分发挥思想政治课的主渠道作用。

5、深入实施“人才强校”战略,加强师资队伍建设,采用引进、聘用等办法,吸纳高学历人才,充实师资力量,优化教师结构。并实施“科研兴校”,科研创新等工作。

6、以国家“桥头堡”战略为依托,对外合作与交流深入推进,与泰、老等国开展全方位、多层次的教育交流与合作

7、深入实施“开源”和“阳光”工程,招生就业工作安全平稳,结合实践,促进学生就业。

 

二、部门基本情况

1个独立编制机构,1个独立核算机构。2013年我院在职在编实有人数353人,其中:财政全供养341人;在编实有车辆8辆。离退休人员169人,其中:离休3人,退休166人。在校生人数为8749人,其中:专科学生2919人,来华留学生172人,中专学生2983人,成人本专科学生2675人。

三、部门决算总体情况

2013年西双版纳职业技术学院决算总收入8151.32万元,其中:财政拨款收入7373.96万元,占总收入的90.46%;事业收入143.66万元,占总收入的1.76%;其他收入633.70万元,占总收入的7.78%

2013年收入明细数据及所占比率表

年份

类型

总收入

财政拨款收入

事业收入

其他收入

 

2013

收入数据(万元)

8151.32

7373.96

143.66

633.7

2013

占总收入比率(%

100

90.46

1.76

7.78

 

部门决算总支出9319.26万元,其中:基本支出6191.2万元,占总支出的66.43%;项目支出3128.07万元,占总支出的33.57%。

 

2013年支出明细数据及所占比率表

年份

类型

总支出

基本支出

项目支出

2013

支出数据(万元)

9319.26

6191.2

3128.07

2013

占总支出比率(%

100

66.43

33.57

(一)基本支出情况。2013年用于保障正常运转的日常支出6191.2万元。与上年对比增加1314.52万元,因人员增加工资等经费也随之增加。其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出4631.64万元,占基本支出的74.81%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1559.56万元,占基本支出的25.19%。

(二)项目支出情况。2013年用于专项业务工作的经费支出3128.07万元。与上年对比减少5458.89万元,支出增减变动原因主要是基本建设的收入和支出减少。2012年基本建设收入为35,000,000.00元,上年结余29,730,000.00元,2012年基本建设支出67,430,000.00元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出7631.49万元,占本年支出合计81.89%。与上年对比减少5237.11万元,出增减变动原因主要是基本建设的收入和支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出6321.94万元,主要用于工资福利支出2363.74万元、商品和服务支出916.65万元、对个人和家庭的补助支出603.47万元、基本建设支出2000.00万元、其他资本性支出438.08万元;

(二)科学技术支出18.6万元,主要用于商品和服务支出18.6万元;

(三)社会保障就业支出819.43万元,主要用于工资福利支出17.17万元、商品和服务支出5.46万元、对个人和家庭的补助支出796.8万元;

(四)医疗卫生支出278.27万元,主要用于工资福利支出中社会保障缴费支出278.27万元;

(五)住房保障支出193.25万元,主要用于对个人和家庭的补助支出中住房公积金支出193.25万元;

 

公共预算财政拨款支出明细表

单位:万元

             项目

科目名称

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

合计

教育

2363.74

916.65

603.47

2000.00

438.08

6321.94

科学技术

0.00

18.60

0.00

0.00

0.00

18.60

社会保障和就业

17.17

5.46

796.80

0.00

0.00

819.43

医疗卫生

278.27

0.00

0.00

0.00

0.00

278.27

住房保障支出

0.00

0.00

193.25

0.00

0.00

193.25

合计

2659.18

940.71

1593.52

2000.00

438.08

7631.49

 

 

五、“三公”经费决算情况说明

我院2013年财政拨款“三公”经费决算总额62.37万元,其中,因公出国(境)费支出4.23万元,公务用车购置及运行维护费支出14.77万元,公务接待费支出43.37万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少14万元,减少的主要原因是我院遵循厉行节约的原则,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2013年我院因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费4.23万元,比2012年决算减少21.82万元。因2013赴泰教学检查因故未完成,所以因公出国(境)费用减少。

(二)公务用车购置及运行维护费

2013年我院未购置公务用车,年末公务用车保有量8辆,公务用车购置及运行维护费14.77万元。运行维护费14.77万元,比2012年决算减少0.92万元,主要用于保障因公外出产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2013年我院共执行国内公务接待2160人,公务接待费开支43.37万元,比2012年决算增加8.74万元,主要用于办学水平评估、体育评估和傣医药学院的申报等工作产生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指州级各部门(含下属单位)用公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

 

 

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